|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00067/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250110 - SAA-MS
|
|
Número da Compra
|
00004/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
|
|
Amparo Legal
|
CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
|
|
Unidades Requisitantes
|
SCTIE
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
41.333.691/0001-22 - C. G. CONSTRUCOES LTDA
|
|
Processo
|
25000.179688/2021-13
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE RADIOTERAPIA, NO HOSPITAL SÃO JOSÉ/ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA, CNES 2292386, LOCALIZADA EM TERESÓPOLIS – RJ, CONTEMPLADO NA TIPOLOGIA CONSTRUÇÃO, NO ÂMBITO DO PLANO DE EXPANSÃO DE RADIOTERAPIA DO SUS, A SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
28/07/2022
|
|
Vig. Fim
|
09/05/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 9.595.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.490.476,02
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 173.218.617,82
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/07/2022
|
00067/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00067/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.179688/2021-13
|
28/07/2022
|
28/01/2024
|
9.595.000,00
|
1
|
9.595.000,00
|
|
23/01/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 90 (NOVENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 29/01/2024 A 27/04/2024.
|
29/01/2024
|
27/04/2024
|
9.595.000,00
|
1
|
9.595.000,00
|
|
12/03/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 107 (CENTO E SETE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 28/04/2024 A 12/08/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; ALTERAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 107 (CENTO E SETE) DIAS, COM INÍCIO A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NESTE AJUSTE, SEGUINDO O CRONOGRAMA 0038646776; ACRESCER 9,56% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 920.711,30 (NOVECENTOS E VINTE MIL SETECENTOS E ONZE REAIS E TRINTA CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993; SUPRIMIR 0,8% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 78.516,06 (SETENTA E OITO MIL QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E SEIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEAS "A" E “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
|
28/04/2024
|
12/08/2024
|
10.437.195,24
|
1
|
10.437.195,24
|
|
06/06/2024
|
00117/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR A PARTIR DE 06/04/2022, O TOTAL PASSOU DE R$ 9.595.000,00 (NOVE MILHÕES QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO MIL REAIS), PARA R$ 9.908.173,53 (NOVE MILHÕES, NOVECENTOS E OITO MIL CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS).
|
28/07/2022
|
12/08/2024
|
9.908.173,53
|
1
|
9.908.173,53
|
|
12/08/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 13/08/2024 A 09/01/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
13/08/2024
|
09/01/2025
|
10.437.195,24
|
1
|
10.437.195,24
|
|
31/12/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 10/01/2025 A 09/05/2025; ACRESCER O MONTANTE DE R$ 53.280,78 (CINQUENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), EQUIVALENTE À, APROXIMADAMENTE, 0,55% DO VALOR TOTAL CONTRATADO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO; ALTERAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS, COM INÍCIO A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME NOVO CRONOGRAMA FÍSICO -FINANCEIRO (ID SEI N.º 0045206213). ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
|
10/01/2025
|
09/05/2025
|
10.490.476,02
|
1
|
10.490.476,02
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2022NE000402
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
9.595.000,00
|
0,00
|
0,00
|
240.422,44
|
13.488.127,44
|
3.623.695,14
|
3.653.521,65
|
480.028,23
|
|
250110
|
2024NE000205
|
-
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
842.195,24
|
842.195,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2024NE000879
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
53.280,78
|
53.280,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2024NE000345
|
-
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
313.173,53
|
313.173,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1193
|
2023-10-27
|
25000.179688/2021-13
|
2023-11-20
|
976808.91
|
|
1207
|
2023-11-28
|
25000.179688/2021-13
|
2023-12-05
|
975669.24
|
|
1226
|
2024-01-03
|
25000.179688/2021-13
|
2024-01-05
|
509854.74
|
|
1239
|
2024-03-01
|
25000.179688/2021-13
|
2024-03-07
|
710060.99
|
|
1267
|
2024-04-19
|
25000.179688/2021-13
|
2024-04-29
|
403948.18
|
|
1295
|
2024-05-29
|
25000.179688/2021-13
|
2024-06-05
|
533174.62
|
|
1312
|
2024-07-01
|
25000.179688/2021-13
|
2024-07-04
|
647813.52
|
|
1313
|
2024-07-01
|
25000.179688/2021-13
|
2024-07-04
|
199873.09
|
|
1337
|
2024-08-27
|
25000.179688/2021-13
|
2024-08-29
|
919620.71
|
|
1338
|
2024-08-27
|
25000.179688/2021-13
|
2024-08-29
|
54220.02
|
|
1422
|
2025-06-26
|
25000.179688/2021-13
|
2025-06-26
|
1233665.42
|
|
1423
|
2025-06-11
|
25000.179688/2021-13
|
2025-06-26
|
59080.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
9595000
|
9595000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.600.171-**
|
THIAGO RODRIGUES SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.780.201-**
|
FREDERICO PINHEIRO CURADO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.988.250-**
|
ROGÉRIO GUEDES SOARES
|
Autoridade Competente
|
|
***.262.111-**
|
RAFAEL PIRES CEOLIN
|
Apoio Administrativo
|
|
***.518.761-**
|
SARA SOUZA RIBEIRO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.299.681-**
|
MARDIOEY LOPES DA CRUZ
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
