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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00076/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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SCTIE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.147.114/0001-10 - INCORPLAN ENGENHARIA LTDA
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Processo
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25000.179755/2021-08
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE RADIOTERAPIA, NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MARÍLIA, CNES 2083116, LOCALIZADA EM MARÍLIA/SP, CONTEMPLADO NA TIPOLOGIA CONSTRUÇÃO, NO ÂMBITO DO PLANO DE EXPANSÃO DE RADIOTERAPIA DO SUS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/08/2022
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Vig. Fim
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31/08/2024
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Valor Global
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R$ 8.800.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.800.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 70.400.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/08/2022
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00076/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00076/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.179755/2021-08
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08/08/2022
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08/02/2024
|
8.800.000,00
|
1
|
8.800.000,00
|
|
05/02/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 85 (OITENTA E CINCO) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 09/02/2024 A 03/05/2024
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09/02/2024
|
03/05/2024
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8.800.000,00
|
1
|
8.800.000,00
|
|
02/05/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 04/05/2024 A 31/08/2024
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04/05/2024
|
31/08/2024
|
8.800.000,00
|
1
|
8.800.000,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2022NE000712
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
7.800.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.539.036,66
|
53.835,28
|
770.944,32
|
968.092,34
|
|
250110
|
2024NE000751
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
362.047,83
|
0,00
|
21.179,80
|
340.868,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2932
|
2023-11-22
|
25000.179755/2021-08
|
2023-11-27
|
825177.60
|
|
3005
|
2023-12-26
|
25000.179755/2021-08
|
2024-01-03
|
700481.04
|
|
3159
|
2024-03-14
|
25000.179755/2021-08
|
2024-03-22
|
271040.07
|
|
3057
|
2024-01-26
|
25000.179755/2021-08
|
2024-02-01
|
284239.30
|
|
3410
|
2024-07-03
|
25000.179755/2021-08
|
2024-07-09
|
463467.35
|
|
3702
|
2024-11-27
|
25000.179755/2021-08
|
2024-12-06
|
362047.83
|
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Garantias
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|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
8800000
|
8800000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.600.171-**
|
THIAGO RODRIGUES SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.780.201-**
|
FREDERICO PINHEIRO CURADO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.988.250-**
|
ROGÉRIO GUEDES SOARES
|
Autoridade Competente
|
|
***.262.111-**
|
RAFAEL PIRES CEOLIN
|
Apoio Administrativo
|
|
***.518.761-**
|
SARA SOUZA RIBEIRO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.299.681-**
|
MARDIOEY LOPES DA CRUZ
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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