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Órgão
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26255 - UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153036 - UFVJM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153036 - UFVJM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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153036 - UFVJM
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Número da Compra
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00013/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Diretoria de Administração do Campus de Janaúba
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS
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Fornecedor
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31.007.718/0001-33 - CORINGA CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23086.000514/2022-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DESTINADO A FOSSA SÉPTICA E CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE JANAÚBA -UFVJM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/08/2022
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Vig. Fim
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10/09/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 111.975,21
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 111.975,21
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Valor Acumulado
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R$ 223.893,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/08/2022
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00016/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.000514/2022-81
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10/08/2022
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10/05/2023
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111.918,43
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1
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111.918,43
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05/05/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 016/2022, POR 03 (TRÊS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/05/2023 A 10/08/2023, NOS TERMOS DOS ARTS. 57, § 1º, E 58, I, DA LEI N. 8.666/1993.
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10/05/2023
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10/08/2023
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111.918,43
|
1
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111.918,43
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12/07/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR 4,84% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A R$ 5.415,43 ( CINCO MIL QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993; ACRESCENTAR 4,89% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A RR$ 5.472,22 ( CINCO MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ARTIGO 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO/SUPRESSÃO. O VALOR DA CONTRATAÇÃO PERFAZ O TOTAL DE R$ 111.975,21 (CENTO E ONZE REAIS E NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 016/2022, POR 01 (UM) MÊS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/08/2023 A 10/09/2023, NOS TERMOS DOS ARTS. 57, § 1º, E 58, I, DA LEI N. 8.666/1993.
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10/08/2023
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10/09/2023
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111.975,21
|
1
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111.975,21
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153036
|
2023NE000665
|
M8282G41HO1 - GESTAO DESPESAS UNIDADE CAMP. JANAUBA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
56,79
|
56,79
|
0,00
|
0,00
|
56,79
|
56,79
|
56,79
|
0,00
|
|
153036
|
2022NE000752
|
M8282G41HO1 - GESTAO DESPESAS UNIDADE CAMP. JANAUBA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
111.918,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
112.253,60
|
335,17
|
335,17
|
111.583,26
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
108
|
2023-04-18
|
23086.000514/2022-81
|
2023-04-18
|
23637.69
|
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|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-12-09
|
5598.76
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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OBRAS CIVIS DE MUROS DE ARRIMO
|
1
|
111918.43
|
111918.4300
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.944.285-**
|
IVANETE CARVALHO DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.093.656-**
|
LUCAS CARVALHO OLIVEIRA MATSUEDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.643.726-**
|
ALINE LEMOS ALMEIDA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.691.116-**
|
ANÚBIA ALESSANDRA DE BARROS SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.336.946-**
|
GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.573.066-**
|
TEREZINHA MARTINS DA ROCHA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.830.396-**
|
GABRIEL LUIZ SANTOS EUGÊNIO
|
Gestor
|
|
***.795.176-**
|
MARCIANO DE SOUZA LEITE
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.435.226-**
|
JOÃO BATISTA ALVES ROCHA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.639.566-**
|
MOISÉS GONÇALVES DE MELO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.842.726-**
|
LEONARDO REBOUÇAS DE BRITO FIGUEIREDO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
|
0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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