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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200380 - SR/PF/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200380 - SR/PF/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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200380 - SR/PF/AC
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Número da Compra
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00013/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.194.679/0001-58 - CIDADE VERDE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME
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Processo
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08220.003723/2014-91
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES (MOBILIÁRIOS), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL DO PREGÃO IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E NA PROPOSTA VENCEDORA, OS QUAIS INTEGRAM ESTE INSTRUMENTO, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/01/2017
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Vig. Fim
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10/01/2018
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 205.692,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 205.692,00
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Valor Acumulado
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R$ 205.692,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/01/2017
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00004/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08220.003723/2014-91
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11/01/2017
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10/01/2018
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205.692,00
|
1
|
205.692,00
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15/10/2026
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00004/2017
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Termo de Encerramento
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11/01/2017
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10/01/2018
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200380
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2016NE800488
|
PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200380
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2016NE800490
|
PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200380
|
2016NE800495
|
PF99900AG16 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CADEIRA
|
85
|
599
|
50915.0000
|
|
Material
|
CADEIRA
|
71
|
448
|
31808.0000
|
|
Material
|
CADEIRA
|
46
|
778
|
35788.0000
|
|
Material
|
CADEIRA
|
34
|
750
|
25500.0000
|
|
Material
|
CADEIRA
|
81
|
499
|
40419.0000
|
|
Material
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CADEIRA
|
27
|
419
|
11313.0000
|
|
Material
|
CADEIRA
|
10
|
627
|
6270.0000
|
|
Material
|
CADEIRA
|
4
|
565
|
2260.0000
|
|
Material
|
CADEIRA
|
11
|
1540
|
16940.0000
|
|
Material
|
CADEIRA
|
6
|
979
|
5874.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.894.172-**
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CRISTINE DE OLIVEIRA SOUZA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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