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Órgão
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26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
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Unidade Gestora
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154041 - UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154041 - UFMA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00068/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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154041 - UFMA
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Número da Compra
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00022/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.217/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.513.552/0001-57 - L. H. C. SOARES LTDA
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Processo
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23115.007395/2022-01
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Objeto
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PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NAS INSTALAÇÕES DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, CAMPUS CHAPADINHA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/08/2022
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Vig. Fim
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25/08/2024
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Valor Global
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R$ 410.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 410.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 820.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/08/2022
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00068/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00068/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.007395/2022-01
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25/08/2022
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25/08/2023
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410.000,00
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1
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410.000,00
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26/07/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 68/2022 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/08/2023 A 25/08/2024, NOS TERMOS DO ART. 57 (II), DA LEI N° 8.666, DE 1993.
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25/08/2023
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25/08/2024
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410.000,00
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1
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410.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154041
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2023NE000012
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MASBAG01GAN - PRO-REITORIA DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
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37.868,50
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0,00
|
0,00
|
37.868,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154041
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2023NE000285
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MECSBG23SBN - CENTRO DE CIENCIAS DE SAO BERNARDO_CCSB
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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582.000,00
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91.346,50
|
0,00
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490.653,50
|
91.346,50
|
63.117,00
|
63.117,00
|
28.229,50
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154041
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2024NE000397
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MECCCG23CCN - ATUALIZAR PI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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270.400,15
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235.204,65
|
0,00
|
35.195,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
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20000
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20.5
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410000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
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Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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