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Órgão
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26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
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Unidade Gestora
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154041 - UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154041 - UFMA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154041 - UFMA
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Número da Compra
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00012/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.899.350/0001-55 - MAXTEC SERVICOS GERAIS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
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Processo
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23115.036866/2023-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO INDIRETA NAS ÁREAS DE TELEVISÃO, RÁDIO, JORNAL, AGÊNCIA DE NOTÍCIAS E RELAÇÕES PÚBLICAS INERENTES À SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE ÓRGÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/01/2024
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Vig. Fim
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13/07/2024
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Valor Global
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R$ 2.979.568,38
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 496.594,73
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Valor Acumulado
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R$ 2.979.568,38
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/01/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.036866/2023-61
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15/01/2024
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13/07/2024
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2.979.568,38
|
6
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496.594,73
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154041
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2024NE000005
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MASBAG01SCN - SCE MANUTENCAO DE SERVICOS BASICOS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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2.826.381,28
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862.530,94
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88.193,78
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1.875.656,56
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CONSULTORIA E ASSESSORIA - COMUNICAÇÃO
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1
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496594.73
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2979568.3800
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.384.983-**
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LEANDRA ANGELA DA SILVA ALMEIDA
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
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Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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