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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00077/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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00010/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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SCTIE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.333.691/0001-22 - C. G. CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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25000.027691/2022-33
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE RADIOTERAPIA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. MARQUES BASTO - SOCIEDADE DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE PARNAÍBA - SPMIP, CNES 4009444, LOCALIZADA EM PARNAÍBA/PI, CONTEMPLADO NA TIPOLOGIA CONSTRUÇÃO, NO ÂMBITO DO PLANO DE EXPANSÃO DE RADIOTERAPIA DO SUS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/08/2022
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Vig. Fim
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09/02/2025
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Valor Global
|
R$ 10.819.467,78
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.819.467,78
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Valor Acumulado
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R$ 172.642.016,70
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/08/2022
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00077/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.027691/2022-33
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15/08/2022
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15/02/2024
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10.350.000,00
|
1
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10.350.000,00
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27/12/2023
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00070/2023
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR A PARTIR DE 18/04/2023, O VALOR CONTRATADO SOFREU UM REAJUSTE NO MONTANTE DE R$ 469.467,78 (QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), E PASSOU DE R$ 10.350.000,00 (DEZ MILHÕES TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) PARA R$ 10.819.467,78 (DEZ MILHÕES, OITOCENTOS E DEZENOVE MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).
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15/08/2022
|
15/02/2024
|
10.819.467,78
|
1
|
10.819.467,78
|
|
14/02/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 90 (NOVENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 16/02/2024 A 15/05/2024.
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16/02/2024
|
15/05/2024
|
10.819.467,78
|
1
|
10.819.467,78
|
|
10/05/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 16/05/2024 A 12/10/2024.
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16/05/2024
|
12/10/2024
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10.819.467,78
|
1
|
10.819.467,78
|
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08/10/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 77/2022, POR 120 (CENTO E CINQUENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 13/10/2024 A 09/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
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13/10/2024
|
09/02/2025
|
10.819.467,78
|
1
|
10.819.467,78
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2022NE000709
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
9.350.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
14.744.759,71
|
4.592.200,04
|
4.639.149,78
|
755.609,93
|
|
250110
|
2023NE000735
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
469.467,78
|
469.467,78
|
0,00
|
0,00
|
469.467,78
|
469.467,78
|
469.467,78
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1195
|
2023-10-30
|
25000.027691/2022-33
|
2023-11-08
|
615912.77
|
|
1208
|
2023-11-28
|
25000.027691/2022-33
|
2023-12-05
|
673546.69
|
|
1225
|
2024-01-03
|
25000.027691/2022-33
|
2024-01-05
|
802559.67
|
|
1234
|
2024-02-08
|
25000.027691/2022-33
|
2024-03-01
|
1056534.16
|
|
1237
|
2024-02-29
|
25000.027691/2022-33
|
2024-03-01
|
221122.90
|
|
1251
|
2024-03-27
|
25000.027691/2022-33
|
2024-04-02
|
1207687.47
|
|
1253
|
2024-03-27
|
25000.027691/2022-33
|
2024-04-02
|
84815.89
|
|
1321
|
2024-07-15
|
25000.027691/2022-33
|
2024-07-23
|
1367207.59
|
|
1322
|
2024-07-15
|
25000.027691/2022-33
|
2024-07-23
|
96018.59
|
|
1383
|
2024-11-12
|
25000.027691/2022-33
|
2024-11-19
|
67510.00
|
|
1379
|
2024-11-11
|
25000.027691/2022-33
|
2024-11-19
|
960770.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
10819467.78
|
10819467.7800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.600.171-**
|
THIAGO RODRIGUES SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.780.201-**
|
FREDERICO PINHEIRO CURADO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.988.250-**
|
ROGÉRIO GUEDES SOARES
|
Autoridade Competente
|
|
***.262.111-**
|
RAFAEL PIRES CEOLIN
|
Apoio Administrativo
|
|
***.518.761-**
|
SARA SOUZA RIBEIRO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.299.681-**
|
MARDIOEY LOPES DA CRUZ
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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