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Órgão 26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
Unidade da Prestação do Serviço 158123 - IF SUDESTE MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 158123 - IF SUDESTE MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158414 INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS JUIZ DE FORA
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00029/2022
Unidade Realizadora da Compra 158123 - IF SUDESTE MG
Número da Compra 00003/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes Campus Juiz de Fora
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
Fornecedor 05.329.654/0001-87 - SERVE SUL VIGILANCIA E ESCOLTA ARMADA LTDA
Processo 23225.001249/2022-17
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA O CAMPUS JF COM CESSÃO DE MÃO DE OBRA
Informações Complementares
Vig. Início 15/07/2022
Vig. Fim 15/07/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 406.379,40
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 33.864,95
Valor Acumulado R$ 1.817.526,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/06/2022 00029/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23225.001249/2022-17 15/07/2022 15/07/2023 693.600,00 12 57.800,00
30/06/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME FACULTA A LEGISLAÇÃO VIGENTE. A VIGÊNCIA TERÁ INÍCIO EM 14/07/2023 E TÉRMINO EM 14/07/2024, 15/07/2023 15/07/2024 346.800,00 12 28.900,00
29/12/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 029/2022 DE ACORDO COM A CCT 2023 DA CATEGORIA DE VIGILANTES ARMADOS - JF 15/07/2022 15/07/2024 468.002,40 12 39.000,20
09/07/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME FACULTA A LEGISLAÇÃO. NOVA VIGÊNCIA DE 15/07/2024 A 15/07/2025. VALORES MENSAIS DO CONTRATO: R$ 30.895,60. VALOR ANUAL ATUALIZADO: R$ 370.747,20. 15/07/2024 15/07/2025 370.747,20 12 30.895,60
09/07/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONFORME FACULTA A LEGISLAÇÃO VIGENTE. A VIGÊNCIA TERÁ INÍCIO EM 15/07/2025 E TÉRMINO EM 15/07/2026, COM O VALOR MENSAL DE R$ 33.864,95 E ANUAL DE 406.379,40. ALÉM DA REPACTUAÇÃO DO CONTRATO REFERENTE AOS ANOS 2024 E 2025. 15/07/2025 15/07/2026 406.379,40 12 33.864,95
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158414 2025NE000127 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 70.239,00 0,00 0,00 70.239,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2024NE000306 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 186.038,68 161.904,47 961,32 23.172,89 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2023NE000179 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 122.799,58 18.759,58 0,00 104.040,00 18.759,58 0,00 0,00 18.759,58
158414 2023NE000064 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 174.500,00 0,00 0,00 174.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2023NE000363 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 39.000,42 39.000,42 0,00 0,00 39.000,42 0,00 0,00 39.000,42
158414 2024NE000055 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 224.000,42 0,00 0,00 224.000,42 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2024NE000191 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 85.373,60 0,00 2.437,20 82.936,40 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2024NE000131 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2025NE000160 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 203.189,70 84.359,96 0,00 118.829,74 84.359,96 0,00 0,00 84.359,96
158414 2025NE000161 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 16.597,84 0,00 0,00 16.597,84 0,00 0,00 0,00 0,00
158414 2025NE000162 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 19.300,79 3.698,25 0,00 15.602,54 3.698,25 0,00 0,00 3.698,25
158414 2026NE000064 L20RLP0100N - GECC 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 431.768,80 131.063,36 4.995,98 295.709,46 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
549 2026-08-20 23225.001249/2022-17 2026-08-20 35896.10
550 2026-08-20 23225.001249/2022-17 2026-08-20 35896.10
551 2026-08-20 23225.001249/2022-17 2026-08-20 10155.75
05 2026-10-15 23225.001249/2022-17 2026-10-16 35896.10
01 2026-09-21 23225.001249/2022-17 2026-09-21 35896.10
445 2025-02-18 23225.001249/2022-17 2025-02-19 30895.60
444 2025-02-18 23225.001249/2022-17 2025-02-19 30895.60
451 2025-03-18 23225.001249/2022-17 2025-03-19 30895.60
455 2025-04-16 23225.001249/2022-17 2025-04-16 30895.60
461 2025-05-14 23225.001249/2022-17 2025-05-19 30895.60
468 2025-06-18 23225.001249/2022-17 2025-06-19 30895.60
475 2025-07-16 23225.001249/2022-17 2025-07-18 28475.24
474 2025-07-16 23225.001249/2022-17 2025-07-18 33864.95
480 2025-08-19 23225.001249/2022-17 2025-08-20 33864.95
001/2025 2025-09-10 23225.001249/2022-17 2025-09-10 3725.14
485 2025-09-18 23225.001249/2022-17 2025-09-18 33864.95
491 2025-10-16 23225.001249/2022-17 2025-10-19 33864.95
495 2025-11-17 23225.001249/2022-17 2025-11-17 33864.95
504 2026-01-19 23225.001249/2022-17 2026-01-20 33864.95
505 2026-01-19 23225.001249/2022-17 2026-01-20 33864.95
518 2026-03-20 23225.001249/2022-17 2026-03-20 33864.95
517 2026-03-20 23225.001249/2022-17 2026-03-20 33864.95
527 2026-04-16 23225.001249/2022-17 2026-04-20 33864.95
535 2026-05-20 23225.001249/2022-17 2026-05-20 33864.95
539 2026-06-09 23225.001249/2022-17 2026-06-19 33864.95
540 2026-06-16 23225.001249/2022-17 2026-06-19 33864.95
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 2 0 0.0000
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 4 8466.2375 406379.4000
Prepostos
CPF Nome
***.413.046-** ANDERSON DE PAIVA AVILA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.615.756-** ALEXANDRA DE OLIVEIRA FARIA Gestor
***.865.796-** THARLYS FABRÍCIO CANTUÁRIA DE CARVALHO Fiscal Administrativo
***.879.876-** FABRICIO TAVARES DE FARIA Fiscal Técnico Substituto
***.360.996-** SAMUEL SANDER DE CARVALHO Fiscal Técnico
***.738.446-** DELY DO CARMO NEVES Responsável no Setor Financeiro
***.694.196-** THIAGO DE SOUZA MELO Responsável no Setor Financeiro
***.729.646-** VINICIUS AMARAL GUIMARAES Responsável no Setor Financeiro
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo_de_Referência_e_ anexos_Serviços_Continuados_com_Dedicao_Exclusiva_Unificado RP e JF e Anexos - VIGILÂNCIA NOTURNA 21.95 MB 02/12/2022 10:18:01
0 - Portaria de Fiscalização - Contrato 29_2022 - Serve Sul 75.53 KB 18/11/2022 08:52:11
2 - CCT JUIZ DE FORA 2022_SINDICATO_VIGILÂNCIA_JF 284.72 KB 18/11/2022 08:51:27
1 - Planilha-IF-SUDESTE---16-05-22 (2) 179.70 KB 18/11/2022 08:50:23
3 - Contrato_29-2022_-_Serve_Sul_-_Atualizado_-_assinado 1.67 MB 18/11/2022 08:49:53
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo