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Órgão 30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
Unidade da Prestação do Serviço 200131 - SPRF-RO
Unidade Gestora Origem do Contrato 200131 - SPRF-RO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00004/2016
Unidade Realizadora da Compra 200109 - DIAD - PRF
Número da Compra 00004/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo 08671.002453/2016-55
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO E GESTÃO DE FROTA, GERENCIAMENTO DOS DADOS DEABASTECIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS, COMFORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS, DE FORMA CONTINUADA, OPERACIONALIZADO POR INTERMÉDIO DE REDE CREDENCIADA E ACOMPANHADO POR SISTEMADE INFORMAÇÃO INTEGRADO, COM VISTAS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA 21ºSRPRF/RO-AC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITALE TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 07/03/2016
Vig. Fim 07/03/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 40.859.911,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 1.106.597,21
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/03/2016 00004/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08671.002453/2016-55 07/03/2016 07/03/2017 1.106.597,21 1 0,00
03/03/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 04/2016 POR UM NOVO PERÍODO DE 12 MESES, COMPREENDENDO 07/03/2017 A 07/03/2018 CONFORME CLAUSULA SEGUNDA DO TERMO CONTRATUAL. 07/03/2017 07/03/2018 1.106.597,00 1 0,00
07/03/2018 00002/2018 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº004/2016, POR UM NOVO PERÍODO DE 12 MESES,COMPREENDENDO 07/03/2018 A 07/03/2019, CONFORMECLÁUSULA SEGUNDA DO TERMO CONTRATUAL. 07/03/2018 07/03/2019 1.085.461,00 1 0,00
22/02/2019 00003/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DOCONTRATO 04/2016, POR NOVO PERÍODO DE 12 MESES, COMPREENDENDO 07.03.2019 A 07.03.2020 07/03/2019 07/03/2020 1.085.461,00 1 0,00
07/02/2020 00004/2020 Termo Aditivo TERMO ADITIVO 04/2020 VISANDO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 04/2016 PELO PERÍDO DE 12 MESES. 07/03/2020 07/03/2021 1.106.597,00 1 0,00
07/02/2020 00005/2020 Termo Aditivo ALTERAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO NR04/2016, CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDENCIA DAPOLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM RONDONIA E A EMPRESA_TICKET SOLUÇÕES HIDFGT S/A TICKET LOG, EMACORDO COM O ENTABULADO NO §1º, DO ARTIGO 65 DALEI 8.666/93 07/03/2020 07/03/2021 1.383.246,25 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200131 2016NE800126 RF9990A1AFR - ABASTECIMENTO DA FROTA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200131 2016NE800127 RF9990A1AFR - ABASTECIMENTO DA FROTA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200131 2018NE800031 RF1390P4AFR - COMBUSTIVEL DE VIATURAS E AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200131 2019NE800024 RF1390P4AFR - COMBUSTIVEL DE VIATURAS E AERONAVES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200131 2019NE800382 MII04M0187N - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA- MEC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200131 2020NE800071 RF999ZP7AFR - COMBUSTIVEIS DE VIATURAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200131 2019NE800429 MII04M0187N - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA- MEC 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200131 2021NE000016 MII04M8287N - TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.297,61 0,00 0,00 10.297,61 0,00 0,00 0,00 0,00
200131 2021NE000027 RF999AP7AFR - COMBUSTIVEIS DE VIATURAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 220.021,34 0,00 0,00 220.021,34 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO 71496 0 0.0000
Material GASOLINA COMUM 40859911 1 40859911.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo