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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00008/2019
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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01996/2019
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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DOTEC
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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08.219.232/0001-47 - MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
|
00000.001996/2019-19
|
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Objeto
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SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TRANSMISSÃO DE DADOS, COM O FORNECIMENTO DE LINKS DE COMUNICAÇÃO MPLS E DE LINKS DE ACESSO À INTERNET PRIMÁRIOS, SOFTWARE DE MONITORAMENTO DE LINKS, INCLUINDO INSTALAÇÕES, CONFIGURAÇÕES , MONITORAMENTO, TESTES E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO.
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Informações Complementares
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VIGÊNCIA INICIAL 36 MESES - VIGÊNCIA FINAL 04/12/2...
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Vig. Início
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04/12/2019
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|
Vig. Fim
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04/12/2024
|
|
Situação
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Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 95.784,00
|
|
Núm. Parcelas
|
24
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.991,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 247.442,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2019
|
00008/2019
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0008/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.001996/2019-19
|
04/12/2019
|
04/12/2022
|
143.676,00
|
36
|
3.991,00
|
|
02/12/2022
|
00001/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022: PROGRAMA DE TRABALHO: 24722400120B50001 (FORTALECIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSÃO E COMUNICAÇÃO). ELEMENTO DE DESPESA: 339040 (SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO). NOTA DE EMPENHO: 2022NE000296. EMISSÃO: 07/02/2022. VALOR DA SEQUÊNCIA 1 ATUALIZADO: R$ 44.220,28 (QUARENTA E QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS). DO VALOR DA PRORROGAÇÃO: R$ 95.784,00 (NOVENTA E CINCO MIL SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS). DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS PARA A PRORROGAÇÃO: PROGRAMA DE TRABALHO: 24722400120B50001 (FORTALECIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSÃO E COMUNICAÇÃO). ELEMENTO DE DESPESA: 339040 (SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO). NOTA DE EMPENHO: 2022NE0001340. EMISSÃO SEQUÊNCIA 1: 20/10/2022. VALOR DA SEQUÊNCIA 1: R$ R$ 3.991,00 (TRES MIL NOVECENTOS E NOVENTA E UM REAIS).
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04/12/2022
|
04/12/2024
|
95.784,00
|
24
|
3.991,00
|
|
24/02/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAR AS ALÍNEAS "A", "B", "C" E "D" DO SUBITEM 18.2.1, ITEM 2 DA CLAUSULA DÉCIMA OITAVA DO CONTRATO ORIGINAL
|
24/02/2023
|
04/12/2024
|
95.784,00
|
24
|
3.991,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2020NE001629
|
7SIF451C004 - PRESTACAO DO SERVICO DE LINKS DE INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.991,00
|
0,00
|
0,00
|
3.991,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE000846
|
7SIF450C002 - GERIR CONTRATO DE LINKS DE INTERNET - RJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
27.937,00
|
0,00
|
0,00
|
27.937,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2020NE000776
|
7SIF451C004 - PRESTACAO DO SERVICO DE LINKS DE INTERNET
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
39.910,00
|
23.946,00
|
0,00
|
15.964,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE000405
|
7SIF450C002 - GERIR CONTRATO DE LINKS DE INTERNET - RJ
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.982,00
|
0,00
|
0,00
|
7.982,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3388
|
2023-02-28
|
00000.000194/0020-23
|
2023-03-28
|
3991.00
|
|
3296
|
2023-01-31
|
00000.000194/0020-23
|
2023-02-27
|
3991.00
|
|
0906
|
2020-04-15
|
00000.001996/2019-19
|
2020-04-16
|
2059.87
|
|
0935
|
42020-04-30
|
00000.001996/2019-19
|
2020-05-04
|
3991.00
|
|
956
|
2020-05-29
|
00000.001996/2019-19
|
2020-06-03
|
3991.00
|
|
998
|
2020-06-30
|
00000.001996/2019-19
|
2020-07-06
|
3991.00
|
|
1054
|
2020-07-31
|
00000.001996/2019-19
|
2020-08-04
|
3991.00
|
|
1094
|
2020-08-31
|
00000.001996/2019-19
|
2020-09-02
|
3991.00
|
|
1156
|
2020-10-01
|
00000.001996/2019-19
|
2020-10-04
|
3991.00
|
|
1218
|
2020-10-30
|
00000.001996/2019-19
|
2020-11-09
|
3991.00
|
|
1289
|
2020-11-30
|
00000.001996/2019-19
|
2020-12-03
|
3991.00
|
|
1338
|
2020-12-31
|
0631/2020
|
2021-01-08
|
3991.00
|
|
1382
|
2021-01-29
|
0094/2021
|
2021-02-03
|
3991.00
|
|
1441
|
2021-02-26
|
0094/2021
|
2021-03-02
|
3991.00
|
|
1775
|
2021-08-31
|
00000.000094/0020-21
|
2021-09-08
|
3991.00
|
|
1651
|
2021-06-30
|
00000.000094/0020-21
|
2021-07-07
|
3991.00
|
|
1609
|
2021-05-31
|
00000.000094/0020-21
|
2021-06-02
|
3991.00
|
|
1709
|
2021-07-30
|
00000.000094/0020-21
|
2021-08-04
|
3991.00
|
|
1910
|
2021-10-29
|
00000.000094/0020-21
|
2021-11-04
|
3991.00
|
|
2188
|
2022-02-01
|
00000.000297/0020-22
|
2022-02-03
|
3100.00
|
|
1840
|
2021-09-30
|
00000.000094/0020-21
|
2021-10-06
|
3991.00
|
|
1541
|
2021-04-30
|
00000.000094/0020-21
|
2021-05-07
|
3991.00
|
|
1496
|
2021-04-12
|
00000.000094/0020-21
|
2021-04-15
|
3991.00
|
|
2098
|
2022-01-04
|
00000.000094/0020-21
|
2022-01-10
|
3991.00
|
|
1990
|
2021-11-30
|
00000.000094/0020-21
|
2021-12-02
|
3991.00
|
|
2272
|
2022-03-02
|
00000.000297/0020-22
|
2022-03-03
|
3991.00
|
|
2724
|
2022-07-29
|
00000.000297/0020-22
|
2022-08-02
|
3991.00
|
|
2443
|
2022-04-29
|
00000.000297/0020-22
|
2022-05-04
|
3991.00
|
|
2521
|
2022-06-01
|
00000.000297/0020-22
|
2022-06-07
|
3991.00
|
|
2620
|
2022-06-30
|
00000.000297/0020-22
|
2022-07-06
|
3991.00
|
|
3581
|
2023-04-28
|
00000.000194/0020-23
|
2023-06-12
|
3991.00
|
|
3473
|
2023-03-31
|
00000.000194/0020-23
|
2023-05-08
|
3991.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INTERNET
|
1
|
3991
|
95784.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.345.501-**
|
WELLINGTON DE MELO SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.176.248-**
|
ROBERTO REIS GARCIA FILHO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.098.251-**
|
BÁRBARA FERREIRA HOFFMANN SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.405.467-**
|
JOSIANA MARINHO DA CUNHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.000.747-**
|
REYNALDO FONTOURA PRADO JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.898.627-**
|
ANDERSON LOPES DE FRANÇA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.609.558-**
|
FABRIZIO CESARINO
|
Gestor
|
|
***.609.558-**
|
FABRIZIO CESARINO
|
Gestor
|
|
***.941.437-**
|
VANESSA DE CARVALHO THOMAZINI
|
Gestor Substituto
|
|
***.313.836-**
|
SÔNIA MARIA PEREIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.456.981-**
|
INGEBORG CHRISTINE CURPIEVSKY
|
Gestor
|
|
***.344.761-**
|
SARAH SUZANA RAMOS DE ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.437.926-**
|
CLAUDIA FEHER
|
Autoridade Competente
|
|
***.320.140-**
|
EMERSON JOSE WEIRICH
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
