|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00075/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250110 - SAA-MS
|
|
Número da Compra
|
00006/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
|
|
Amparo Legal
|
CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
|
|
Unidades Requisitantes
|
SCTIE
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.043.260/0001-20 - COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA.
|
|
Processo
|
25000.003705/2022-23
|
|
Objeto
|
REALIZAÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ, CNES 2448521, LOCALIZADA EM COLATINA/ES, CONTEMPLADO NA TIPOLOGIA CONSTRUÇÃO, NO ÂMBITO DO PLANO DE EXPANSÃO DE RADIOTERAPIA DO SUS
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
25/08/2022
|
|
Vig. Fim
|
03/02/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 12.506.871,03
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.506.871,03
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 161.913.855,49
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/08/2022
|
00075/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00075/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.003705/2022-23
|
25/08/2022
|
25/02/2024
|
11.831.403,13
|
1
|
11.831.403,13
|
|
01/08/2023
|
00048/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O REGISTRO DO REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 75/2022, FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA COORDENAÇÃO-GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO, DA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, DA SECRETARIA EXECUTIVA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E O CONSÓRCIO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ, QUE TEM POR OBJETO, EM SÍNTESE, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO JOSÉ, CNES 2448521, LOCALIZADA EM COLATINA/ES, CONTEMPLADO NA TIPOLOGIA CONSTRUÇÃO, NO ÂMBITO DO PLANO DE EXPANSÃO DE RADIOTERAPIA DO SUS, EM OBSERVÂNCIA À NOTA INFORMATIVA N.º 58/2023-DECEIIS/SEGAD (ID SEI N.º 0032806240), AO DESPACHO SEGAD/DECEIIS (ID SEI N.º 0032824106), À NOTA TÉCNICA Nº 29/2023-CCLIC/DICONT/CCLIC/CGMAP/SAA/SE/MS, (ID SEI Nº 0033107755), AO OFÍCIO Nº 11/2023 (ID SEI Nº 0033600035), AO DESPACHO DE APROVAÇÃO CGMAP (ID SEI Nº 0034686145) E AO DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO (ID SEI N.º 0034692699).
|
25/08/2022
|
25/02/2024
|
12.506.871,03
|
1
|
12.506.871,03
|
|
12/01/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 103 (CENTO E TRÊS) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 26/2/2024 A 8/6/2024, SENDO:
A.1) VIGÊNCIA EM 38 (TRINTA E OITO) DIAS DECORRENTES DO IMPEDIMENTO OCASIONADO PELA CHUVA - FUNDAMENTO: ARTIGO 57, § 1º, INCISO II DA LEI N.º 8.666/93; E
A.2) VIGÊNCIA EM 65 (SESSENTA E CINCO) DIAS DECORRENTES DOS ATRASOS OCASIONADOS PELA CONTRATADA - FUNDAMENTO: ARTIGO 57, §§1º E 2º DA LEI N.º 8666/93.
PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL COM BASE NO INCISO I, DO § 1º, DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666/1993, POR 38 (TRINTA E OITO) DIAS, TOTALIZANDO NO PRAZO DE 13 (TREZE) MESES E 8 (OITO) DIAS DIAS, CONTADOS DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO, CONFORME O NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ANEXADO AO TERMO ADITIVO.
|
26/02/2024
|
08/06/2024
|
12.506.871,03
|
1
|
12.506.871,03
|
|
28/05/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 09/06/2024 A 06/10/2024
|
09/06/2024
|
06/10/2024
|
12.506.871,03
|
1
|
12.506.871,03
|
|
04/10/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 07/10/2024 A 03/02/2025.
|
07/10/2024
|
03/02/2025
|
12.506.871,03
|
1
|
12.506.871,03
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2023NE000485
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2023NE000616
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2023NE000699
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2023NE000690
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
675.467,90
|
548.204,83
|
0,00
|
127.263,07
|
548.204,83
|
548.204,83
|
548.204,83
|
0,00
|
|
250110
|
2022NE000700
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
10.831.403,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17.808.614,38
|
4.945.661,98
|
4.994.490,25
|
1.982.721,00
|
|
250110
|
2022NE000384
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
175.175,30
|
944.221,88
|
119.397,18
|
119.397,18
|
705.427,52
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
171
|
2025-01-21
|
25000.003705/2022-23
|
2025-01-29
|
1110358.88
|
|
102
|
2023-12-11
|
25000.003705/2022-23
|
2023-12-18
|
1111206.22
|
|
172
|
2025-01-21
|
25000.003705/2022-23
|
2025-01-29
|
72135.31
|
|
87
|
2023-10-23
|
25000.003705/2022-23
|
2023-11-08
|
678579.23
|
|
88
|
2023-10-23
|
25000.003705/2022-23
|
2023-11-08
|
127263.07
|
|
103
|
2023-12-11
|
25000.003705/2022-23
|
2023-12-27
|
85671.83
|
|
115
|
2024-01-24
|
25000.003705/2022-23
|
2024-02-01
|
774925.94
|
|
116
|
2024-01-24
|
25000.003705/2022-23
|
2024-02-01
|
59745.28
|
|
130
|
2024-03-28
|
25000.003705/2022-23
|
2024-04-10
|
1265740.94
|
|
131
|
2024-03-28
|
25000.003705/2022-23
|
2024-04-10
|
97586.16
|
|
149
|
2024-06-19
|
25000.003705/2022-23
|
2024-06-26
|
1040015.20
|
|
150
|
2024-06-19
|
25000.003705/2022-23
|
2024-06-26
|
80183.14
|
|
163
|
2024-08-19
|
25000.003705/2022-23
|
2024-08-22
|
58376.92
|
|
162
|
2024-08-19
|
25000.003705/2022-23
|
2024-08-22
|
757177.76
|
|
167
|
2024-10-22
|
25000.003705/2022-23
|
2024-10-29
|
81005.69
|
|
166
|
2024-10-22
|
25000.003705/2022-23
|
2024-10-29
|
1050683.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
12506871.03
|
12506871.0300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.600.171-**
|
THIAGO RODRIGUES SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.780.201-**
|
FREDERICO PINHEIRO CURADO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.988.250-**
|
ROGÉRIO GUEDES SOARES
|
Autoridade Competente
|
|
***.518.761-**
|
SARA SOUZA RIBEIRO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.262.111-**
|
RAFAEL PIRES CEOLIN
|
Apoio Administrativo
|
|
***.299.681-**
|
MARDIOEY LOPES DA CRUZ
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
