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Órgão
|
20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00015/2019
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
115406 - EBC
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|
Número da Compra
|
01704/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
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Unidades Requisitantes
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DOTEC
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
00000.001704/2018-18
|
|
Objeto
|
PRESTAR SERVIÇOS DE REDE DINÂMICA DE DISTRIBUIÇÃO E ACELERAÇÃO DE CONTEÚDO, NÃO INTRUSIVA, INCLUINDO O SUPORTE TÉCNICO
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|
Informações Complementares
|
CONTRATO PRORROGÁVEL ATÉ 27/12/2024.
|
|
Vig. Início
|
27/12/2019
|
|
Vig. Fim
|
27/12/2024
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 251.866,26
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.988,86
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.259.331,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/12/2019
|
00015/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0015/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.001704/2018-18
|
27/12/2019
|
27/12/2020
|
205.323,00
|
12
|
17.110,25
|
|
26/10/2020
|
00001/2020
|
Termo Aditivo
|
ACRESCENTAR DE FORMA QUANTITATIVA O OBJETO
|
27/12/2019
|
27/12/2020
|
251.866,26
|
12
|
20.988,86
|
|
24/12/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020.
|
27/12/2020
|
27/12/2021
|
251.866,26
|
12
|
20.988,86
|
|
09/12/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZODE VIGÊNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.
|
27/12/2021
|
27/12/2022
|
251.866,26
|
12
|
20.988,86
|
|
20/12/2022
|
00004/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXECÍCIO FINANCEIRO DE 2022.
|
27/12/2022
|
27/12/2023
|
251.866,26
|
12
|
20.988,86
|
|
27/12/2023
|
00005/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.
|
27/12/2023
|
27/12/2024
|
251.866,26
|
12
|
20.988,86
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2024NE000743
|
7SIF450C050 - RECONTRATAR SERVICOS DE REDE DINAMICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
202.972,50
|
0,00
|
82.972,50
|
120.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE000425
|
7SIF450C050 - RECONTRATAR SERVICOS DE REDE DINAMICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21/05/60600005-6
|
2021-05-14
|
00000.000116/0020-21
|
2021-05-19
|
20891.66
|
|
22/07/61300001-0
|
2022-07-22
|
00000.000289/0020-22
|
2022-08-08
|
18533.44
|
|
20/07/797000041
|
2020-07-29
|
00000.001704/2018-18
|
2020-08-10
|
18597.98
|
|
20/07/798000047
|
2020-07-29
|
00000.001818/2017-17
|
2020-08-09
|
21534.67
|
|
20/07/799000076
|
2020-07-29
|
00000.001818/2017-17
|
2020-08-10
|
19278.22
|
|
20/08/793000062
|
2020-08-17
|
00000.001704/2018-18
|
2020-08-28
|
17143.02
|
|
20/09/7990000105
|
2020-09-17
|
00000.001704/2018-18
|
2020-09-29
|
14416.28
|
|
20/09/800000024
|
2020-09-17
|
00000.001704/2018-18
|
2020-09-29
|
13914.33
|
|
20/10/80000001-5
|
2020-10-20
|
00000.001704/2018-18
|
2020-10-28
|
15804.08
|
|
21/02/79800008-4
|
2021-02-12
|
0116/2021
|
2021-02-19
|
20299.76
|
|
21/02/80100001-7
|
2021-02-18
|
0116/2021
|
2021-03-09
|
20163.00
|
|
21/07/60700010-0
|
2021-07-08
|
00000.000116/0020-21
|
2021-07-28
|
22218.62
|
|
21/04/61000006-9
|
2021-04-09
|
00000.000116/0020-21
|
2021-05-13
|
20198.58
|
|
21/05/60800002-3
|
2021-05-14
|
00000.000116/0020-21
|
2021-05-19
|
21109.41
|
|
21/08/63100004-9
|
2021-08-24
|
00000.000116/0020-21
|
2021-08-27
|
22415.07
|
|
21/09/60800012-1
|
2021-09-15
|
00000.000116/0020-21
|
2021-11-24
|
22415.07
|
|
21/11/60700006-0
|
2021-11-23
|
00000.000116/0020-21
|
2021-12-01
|
18226.98
|
|
21/12/61500010-3
|
2021-12-15
|
00000.000116/0020-21
|
2021-12-30
|
18226.98
|
|
21/12/60900001-1
|
2021-12-15
|
00000.000116/0020-21
|
2021-12-30
|
18226.98
|
|
21/12/60300001-9
|
2021-12-15
|
00000.000116/0020-21
|
2021-12-30
|
27563.21
|
|
22/05/60100008-0
|
2022-05-13
|
00000.001704/2018-18
|
2022-05-31
|
19111.63
|
|
22/04/60500008-8
|
2022-04-25
|
00000.001704/2018-18
|
2022-05-17
|
18511.08
|
|
22/05/60500001-0
|
2022-05-13
|
00000.001704/2018-18
|
2022-05-31
|
19397.90
|
|
22/02/60200002-7
|
2022-02-10
|
00000.001704/2018-18
|
2022-05-17
|
25184.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
1
|
1595.82
|
19149.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
1
|
16631.16
|
199573.9200
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
225
|
147.3
|
33142.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.313.836-**
|
SÔNIA MARIA PEREIRA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.578.241-**
|
RÉGIO LEANDRO GOMES DE SOUSA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.772.091-**
|
SÉRGIO SANTANA DE LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.302.871-**
|
ROBERTO FERREIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.098.251-**
|
BÁRBARA FERREIRA HOFFMANN SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.176.248-**
|
ROBERTO REIS GARCIA FILHO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.971.120-**
|
LUIS FLÁVIO LORETO DA ROCHA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.992.199-**
|
GILVANI MOLETTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.609.558-**
|
FABRIZIO CESARINO
|
Gestor
|
|
***.941.437-**
|
VANESSA DE CARVALHO THOMAZINI
|
Gestor Substituto
|
|
***.405.467-**
|
JOSIANA MARINHO DA CUNHA
|
Gestor Substituto
|
|
***.905.081-**
|
NIESON FERREIRA SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.296.101-**
|
MARIA ISABEL BARBOSA DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.320.140-**
|
EMERSON JOSE WEIRICH
|
Autoridade Competente
|
|
***.345.501-**
|
WELLINGTON DE MELO SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.344.761-**
|
SARAH SUZANA RAMOS DE ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.437.926-**
|
CLAUDIA FEHER
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Registro Apostilar |
37.75 KB |
19/11/2024 16:10:51 |
|
TR |
949.42 KB |
17/07/2024 09:20:07 |
|
TA 1 |
1.24 MB |
17/07/2024 09:19:49 |
|
TA 02 |
1.25 MB |
17/07/2024 09:19:20 |
|
contrato |
2.78 MB |
17/07/2024 09:18:25 |
|
TA 05 |
835.48 KB |
29/12/2023 15:15:18 |
|
Termo Aditivo |
1.14 MB |
21/12/2022 10:51:24 |
|
TA 03 |
193.59 KB |
26/09/2022 18:58:05 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
