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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393021 - SUP.REG. RN - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393021 - SUP.REG. RN - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00425/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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393021 - SUP.REG. RN - DNIT
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Número da Compra
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00251/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.572.064/0001-80 - A. DE A. F. RIBEIRO LTDA
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Processo
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50614.002546/2022-79
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA NA RODOVIA BR-437/RN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/09/2022
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Vig. Fim
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24/02/2025
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Valor Global
|
R$ 8.365.534,92
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 8.365.534,92
|
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Valor Acumulado
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R$ 39.633.728,42
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/09/2022
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00425/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00425/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.002546/2022-79
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09/09/2022
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26/11/2024
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6.171.588,74
|
1
|
6.171.588,74
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19/06/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E CORRESPONDENTE ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO SR/RN Nº 425/2022.
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19/06/2024
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26/11/2024
|
7.616.097,04
|
1
|
7.616.097,04
|
|
04/11/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO SR/RN Nº 425/2022.
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04/11/2024
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24/02/2025
|
8.365.534,92
|
1
|
8.365.534,92
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2023NE001941
|
MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE003020
|
MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
663.286,41
|
163.286,41
|
163.286,41
|
336.713,59
|
|
393003
|
2022NE004025
|
MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
600.000,00
|
300.000,00
|
300.000,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE001358
|
MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
100.000,00
|
52.376,90
|
0,00
|
47.623,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE000676
|
MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
582
|
2025-01-16
|
50614.000124/2025-10
|
2025-01-17
|
582.71
|
|
583
|
2025-01-16
|
50614.000124/2025-10
|
2025-01-17
|
35580.92
|
|
584
|
2025-01-16
|
50614.000124/2025-10
|
2025-01-17
|
45.47
|
|
596
|
2025-02-19
|
50614.000473/2025-23
|
2025-02-21
|
193.87
|
|
593
|
2025-02-10
|
50614.000473/2025-23
|
2025-02-21
|
767.94
|
|
595
|
2025-02-10
|
50614.000473/2025-23
|
2025-02-21
|
2484.77
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
8365534.92
|
8365534.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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