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Órgão
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26407 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158124 - IF/GO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158124 - IF/GO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158124 - IF/GO
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.376.377/0001-33 - NSA ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23216.001408/2024-54
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO CAMPUS PORANGATU DO INSTITUTO FEDERAL GOIANO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E TODOS OS SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/01/2025
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Vig. Fim
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03/05/2027
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Valor Global
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R$ 15.980.159,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.980.159,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/01/2025
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00001/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23216.001408/2024-54
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13/01/2025
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04/11/2026
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13.694.986,33
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1
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13.694.986,33
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05/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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AJUSTE AO CONTRATO 01/2025, UASG 158124, CONTRATADA NSA ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 26.376.377/0001-33, OS VALORES ATUALIZADOS MEDIANTE REAJUSTE DE PREÇOS DE INSUMOS, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA – DA REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS CONTRATADOS (ART.92) DO CONTRATO 01/2025.
O REAJUSTE PELO ÍNDICE NACIONAL DA CONSTRUÇÃO CIVIL - INCC NO PERÍODO ENTRE SETEMBRO/2024 A AGOSTO/2025 CORRESPONDEU A 7,49%.
O VALOR CONTRATUAL APÓS A REFERIDA REPACTUAÇÃO SERÁ DE R$ 14.554.612,34 (QUATORZE MILHÕES, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS), CORRESPONDENDO A UM ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 859.626,01 (OITOCENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E UM CENTAVO)
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13/01/2025
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04/11/2026
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14.554.612,34
|
1
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14.554.612,34
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21/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 01/2025 PELO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A PARTIR DE 04/11/2026 ATÉ 03/05/2027.
1.2. ALTERAR QUALITATIVAMENTE O OBJETO CONTRATUAL, COM O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS, EM RAZÃO DE NECESSIDADE TÉCNICA DE MELHORIA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CAMPUS PORANGATU.
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04/11/2026
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03/05/2027
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15.980.159,10
|
1
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15.980.159,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158124
|
2024NE000813
|
LPP02P41MM7 - CONSTRUCAO DO CAMPUS PORANGATU
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158124
|
2024NE000884
|
LPP02P41MM7 - CONSTRUCAO DO CAMPUS PORANGATU
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
88.800,00
|
88.800,00
|
0,00
|
0,00
|
177.600,00
|
88.800,00
|
88.800,00
|
88.800,00
|
|
158124
|
2025NE000145
|
LPP02P41MM7 - CONSTRUCAO DO CAMPUS PORANGATU
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.251.848,95
|
0,00
|
0,00
|
3.251.848,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158124
|
2026NE000143
|
LPP02P41MM7 - CONSTRUCAO DO CAMPUS PORANGATU
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158124
|
2026NE000144
|
LPP02P41MM7 - CONSTRUCAO DO CAMPUS PORANGATU
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.299.949,28
|
428.437,78
|
52.252,90
|
2.819.258,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
108
|
2026-07-27
|
23216.001408/2024-54
|
2026-07-30
|
294154.53
|
|
113
|
2026-08-10
|
23216.001408/2024-54
|
2026-08-13
|
460378.00
|
|
98
|
2026-07-07
|
23216.001408/2024-54
|
2026-07-08
|
361574.02
|
|
222
|
2025-04-11
|
23216.001408/2024-54
|
2025-04-22
|
650730.79
|
|
239
|
2025-07-22
|
23216.001408/2024-54
|
2025-07-23
|
456784.91
|
|
237
|
2025-06-10
|
23216.001408/2024-54
|
2025-06-11
|
610666.35
|
|
245
|
2025-08-28
|
23216.001408/2024-54
|
2025-08-28
|
499821.51
|
|
2
|
2025-10-08
|
23216.001408/2024-54
|
2025-10-08
|
520167.58
|
|
10
|
2025-11-07
|
23216.001408/2024-54
|
2025-11-10
|
411075.81
|
|
18
|
2025-12-05
|
23216.001408/2024-54
|
2025-12-11
|
69750.13
|
|
27
|
2025-12-12
|
23216.001408/2024-54
|
2025-12-15
|
532851.87
|
|
30
|
2026-01-15
|
23216.001408/2024-54
|
2026-01-15
|
484490.39
|
|
38
|
2026-02-09
|
23216.001408/2024-54
|
2026-02-12
|
263660.66
|
|
38-1
|
2026-02-09
|
23216.001408/2024-54
|
2026-02-09
|
183061.34
|
|
48
|
2026-03-05
|
23216.001408/2024-54
|
2026-03-09
|
465607.76
|
|
60
|
2026-04-09
|
23216.001408/2024-54
|
2026-04-09
|
211076.97
|
|
75
|
2026-04-30
|
23216.001408/2024-54
|
2026-05-05
|
394085.27
|
|
89
|
2026-06-16
|
23216.001408/2024-54
|
2026-06-19
|
501573.61
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
14554612.34
|
14554612.3400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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