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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Secretaria Geral de Gestão do Espaço Físico - SeGE...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.300.597/0001-74 - DARCOS ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23112.014046/2022-68
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Objeto
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REFORMA DO DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA DO CAMPUS SÃO CARLOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/09/2022
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Vig. Fim
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13/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 340.943,47
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 340.943,47
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Valor Acumulado
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R$ 340.943,47
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2022
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00035/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.014046/2022-68
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12/09/2022
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12/09/2023
|
304.574,36
|
1
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304.574,36
|
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13/12/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE 9,90% NO VALOR INICIAL DO CONTRATO E ACRÉSCIMO DE 16,07% NO VALOR INICIAL DO CONTRATO.
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13/12/2022
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12/09/2023
|
304.574,36
|
1
|
304.574,36
|
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06/02/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÂO DO PRAZO DA VIGÊNCIA POR 30 (TRINTA) DIAS, DE 13/09/2023 A 13/10/2023, E PRORROGAÇÂO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS DE 03/02/2023 À 05/03/2023.
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07/02/2023
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13/10/2023
|
323.361,37
|
1
|
323.361,37
|
|
10/03/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 60 (SESSENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 05/03/2023, ENCERRANDO-SE EM 04/05/2023, BEM COMO, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 60 (SESSENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE O PERÍODO DE 14/10/2023 A 13/12/2023
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14/10/2023
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13/12/2023
|
323.361,37
|
1
|
323.361,37
|
|
16/03/2023
|
00004/2023
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE VALORES
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16/03/2023
|
13/12/2023
|
323.354,34
|
1
|
323.354,34
|
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20/04/2023
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00005/2023
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE 5,77% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO
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20/04/2023
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13/12/2023
|
340.943,47
|
1
|
340.943,47
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154049
|
2022NE000529
|
N20RKG43SCN - RTN - CAPITAL - REFORMA.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
18.787,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
18.787,01
|
0,00
|
0,00
|
18.787,01
|
|
154049
|
2023NE000253
|
N8282G43SCN - REUNI
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
14.462,25
|
0,00
|
0,00
|
14.462,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2022NE000390
|
N20RKG43SCN - RTN - CAPITAL - REFORMA.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
304.574,36
|
0,00
|
0,00
|
281.034,65
|
23.539,71
|
0,00
|
0,00
|
23.539,71
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
42
|
2023-06-27
|
23112.020865/2023-25
|
2023-06-27
|
35316.16
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2023-12-11
|
15228.71
|
|
Seguro Garantia
|
2024-03-14
|
16168.07
|
|
Seguro Garantia
|
2024-03-14
|
17589.13
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
340943.47
|
340943.4700
|
|
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Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.787.178-**
|
PEDRO MAURICIO ANGELOTTI
|
Fiscal Titular
|
|
***.723.578-**
|
LUCIANO MALDONADO FERREIRA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.515.748-**
|
LUIZ ANTONIO GRINIS NALINI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.542.248-**
|
DANIEL PROFITI MORETTI
|
Fiscal Administrativo
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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