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Órgão
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26406 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158884 - IFES/CAMPUS MONTANH
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158884 - IFES/CAMPUS MONTANH
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158884 - IFES/CAMPUS MONTANH
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Número da Compra
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00001/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.488.247/0001-73 - DOMINARE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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23545.001293/2022-12
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENE INSTRUMENTO É A PRESAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO C, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO RDC 01/2022 UASG 158884 E SEUS ANEXOS, IDENTICADO NO PREÂMBULO ACIMA, E À PROPOSA VENCEDORA, INDEPENDENEMENE DE RANSCRIÇÃOI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/03/2023
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Vig. Fim
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14/07/2025
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Valor Global
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R$ 6.057.472,97
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.057.472,97
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Valor Acumulado
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R$ 156.640.955,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/02/2023
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00001/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23545.001293/2022-12
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15/03/2023
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14/07/2025
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93.870.644,91
|
19
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5.230.265,98
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24/05/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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O REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO 01/2023, CUJO A BASE DE CALCULO SERÃO OS VALORES CONTRATUAIS VIGENTES A PARTIR DA AQUISIÇÃO DO DIREITO DAQUELE REAJUSTE, OU SEJA, A PARTIR DA 8ª MEDIÇÃO SENDO O VALOR GLOBAL EM R$ 4.698.942,23 (QUATRO MILHÕES SEISCENTOS E NOVENTA E OITO MIL NOVECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) E RECEBE UM ACRÉSCIMO DE R$163.998,36 (CENTO E SESSENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) PASSANDO A VIGORAR COM O SEGUINTE VALOR GLOBAL R$
5.387.145,64 (CINCO MILHÕES TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).
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15/03/2023
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15/12/2024
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5.387.145,64
|
1
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5.387.145,64
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10/07/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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1.1. O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PROMOVER ALTERAÇÕES QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS NO OBJETO DO CONTRATO N° 01/2023.
1.2. A ALTERAÇÃO RESULTANTE DO PRESENTE ADITIVO CORRESPONDE AO ACRÉSCIMO DE R$266.479,65 (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) E O DECRÉSCIMO R$423.359,31 (QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) SOBRE O VALOR INICIAL DO CONTRATO, IMPORTANDO A SUPRESSÃO TOTAL DE R$156.879,66 (CENTO E CINQUENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS).
1.3. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$5.230.265,98 (CINCO MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA MIL, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).
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11/07/2024
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15/12/2024
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5.230.265,98
|
1
|
5.230.265,98
|
|
13/09/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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1.1. O OBJETO DESTE PRESENTE TERMO É A ALTERAÇÃO DOS PRAZOS DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2023 DA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA, DO CONTRATO ORIGINAL, PASSANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO A SEREM AUMENTADOS EM MAIS 04 (QUATRO) MESES, CONFORME: - VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL; DATA DE TÉRMINO DA EXECUÇÃO DA OBRA 15/09/2024, DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO, 15/12/2024. - VIGÊNCIA APÓS SEGUNDO ADITIVO: DATA DE TÉRMINO DA EXECUÇÃO DA OBRA 15/01/2025, DATA DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO 15/04/2025.
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15/09/2024
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15/04/2025
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5.230.265,98
|
1
|
5.230.265,98
|
|
09/01/2025
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00003/2025
|
Termo Aditivo
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O OBJETO DESTE PRESENTE TERMO É A ALTERAÇÃO DOS PRAZOS DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2023 DA CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA, DO CONTRATO ORIGINAL, PASSANDO O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO A SEREM AUMENTADOS EM MAIS 90 (NOVENTA) DIAS. EXECUÇÃO 15/04/2025, CONTRATO 14/07/2025.
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09/01/2025
|
14/07/2025
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5.230.265,98
|
1
|
5.230.265,98
|
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12/02/2025
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00004/2025
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Termo Aditivo
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ESTE TERMO ADITIVO PROMOVE ALTERAÇÕES NO VALOR DO CONTRATO Nº 01/2023, RESULTANDO EM UM ACRÉSCIMO DE R$ 896.847,87 (OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) E UM DECRÉSCIMO DE R$ 318.758,72 (TREZENTOS E DEZOITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS). APÓS ESTAS ALTERAÇÕES E A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DE 10,26%, CONFORME ESTABELECIDO NO 2º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO, O VALOR TOTAL DO CONTRATO, INCLUINDO ESTE 4º TERMO ADITIVO, PASSA A SER DE R$ 6.116.784,92 (SEIS MILHÕES, CENTO E DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).
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12/02/2025
|
14/07/2025
|
6.057.472,97
|
1
|
6.057.472,97
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158884
|
2024NE000081
|
F20RGP41MOP - CAMPUS MONTANHA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
189.000,00
|
0,00
|
0,00
|
189.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158884
|
2023NE000107
|
F20RGP41MOP - CAMPUS MONTANHA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
36.462,23
|
0,00
|
0,00
|
36.462,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158884
|
2025NE000066
|
F20RGP41MOP - CAMPUS MONTANHA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
520.285,04
|
0,00
|
0,00
|
520.285,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158884
|
2023NE000164
|
LPP02P41JQ3 - COMPLEMENTO CONST.BLOCO C - CAMPUSMONTANHA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.503.636,33
|
1.279.281,23
|
0,00
|
224.355,10
|
1.279.281,23
|
0,00
|
0,00
|
1.279.281,23
|
|
158884
|
2024NE000098
|
LPP02P41JQ3 - COMPLEMENTO CONST.BLOCO C - CAMPUSMONTANHA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.400.000,00
|
2.776.492,24
|
18.252,29
|
605.255,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158884
|
2022NE000142
|
F20RGP41MOP - CAMPUS MONTANHA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
254.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
254.000,00
|
0,00
|
0,00
|
254.000,00
|
|
158884
|
2022NE000149
|
F20RGP41MOP - CAMPUS MONTANHA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
9.374,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.374,81
|
0,00
|
0,00
|
9.374,81
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1224
|
2025-02-11
|
23545.001293/2022-12
|
2025-02-19
|
674999.31
|
|
1181
|
2024-12-17
|
23545.001293/2022-12
|
2025-01-13
|
96014.75
|
|
1207
|
2025-01-10
|
23545.001293/2022-12
|
2025-02-05
|
99949.11
|
|
1269
|
2025-03-19
|
23545.001293/2022-12
|
2025-03-26
|
911148.60
|
|
1291
|
2025-04-22
|
23545.001293/2022-12
|
2025-05-05
|
994380.47
|
|
1291.
|
2025-04-22
|
23545.001293/2022-12
|
2025-08-04
|
183603.76
|
|
1429
|
2025-09-22
|
23545.001293/2022-12
|
2025-09-26
|
336681.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
6057472.97
|
6057472.9700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
