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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160202 - 3º B E CNST
Unidade Gestora Origem do Contrato 160202 - 3º B E CNST
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00037/2022
Unidade Realizadora da Compra 160202 - 3º B E CNST
Número da Compra 00014/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 07.832.586/0001-08 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA
Processo 64041.001419/2022-07
Objeto PASSAGENS AÉREAS
Informações Complementares
Vig. Início 14/09/2022
Vig. Fim 14/09/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 35.091,75
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 35.091,75
Valor Acumulado R$ 35.091,75
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/09/2022 00037/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64041.001419/2022-07 14/09/2022 14/09/2023 35.091,75 1 35.091,75
14/09/2022 00037/2022 Termo de Encerramento 14/09/2022 14/09/2023 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160202 2022NE000989 MT00802 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MA 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.036,70 0,00 0,00 14.036,70 0,00 0,00 0,00 0,00
160202 2023NE000708 IDDSATADCOM - DESLOCAMENTO PARA CURSO DE ADJUNTO DE COMANDO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.230,73 0,00 0,00 3.230,73 0,00 0,00 0,00 0,00
160202 2023NE000781 B6SUMEEASS4 - MNT SUP EQP ENG CNST 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.571,71 0,00 0,00 4.571,71 0,00 0,00 0,00 0,00
160202 2023NE000779 B6SUMEEASS4 - MNT SUP EQP ENG CNST 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160202 2023NE000315 IDDSATSPCEB - DESL PARA CURSOS E ESTAGIOS NO AMBITODO EB 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.453,99 0,00 0,00 3.453,99 0,00 0,00 0,00 0,00
167202 2023NE000185 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.613,30 492,33 0,00 3.120,97 0,00 0,00 0,00 0,00
167202 2023NE000232 D8SAFCTDESL - FATOR DE CUSTO - DIARIAS E PASSAGEM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.886,48 0,00 0,00 2.886,48 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 15 2339.44 35091.6000
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 15 0.01 0.1500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.595.793-** JOSE ALEX DE SOUSA LEAL Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo