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Órgão
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26256 - CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153010 - CEFET/CSF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153010 - CEFET/CSF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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153010 - CEFET/CSF
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Número da Compra
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00007/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.693.964/0001-74 - DRA NETWORK DO BRASIL SERVICOS LTDA
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Processo
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23063.001278/2022-89
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADOS À 1ª ETAPA DE CONCLUSÃO DO PRÉDIO DE SALAS DE AULA DO BLOCO F DO CAMPUS MARACANÃ DO CEFET/RJ, A SEREM EXECUTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/09/2022
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Vig. Fim
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11/08/2026
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Valor Global
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R$ 3.527.309,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.527.309,64
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Valor Acumulado
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R$ 165.783.553,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/09/2022
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00026/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001278/2022-89
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14/09/2022
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05/05/2025
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116.401.218,12
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33
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3.527.309,64
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25/08/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR POR 180 DIAS A VIGENCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO
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13/09/2023
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11/03/2024
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3.527.309,64
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1
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3.527.309,64
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09/02/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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RETIFICA A PUBLICAÇÃO DE 22/02/2024. ONDE SE LÊ: "PRORROGAR A VIGENCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES. VIGÊNCIA: 11/02/2024 A 10/08/2024". LEIA-SE: "PRORROGAR A VIGENCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA)
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11/02/2024
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07/09/2024
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3.527.309,64
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1
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3.527.309,64
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29/08/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS
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07/09/2024
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05/01/2025
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3.527.309,64
|
1
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3.527.309,64
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19/12/2024
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00004/2024
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Termo Aditivo
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TEM POR OBJETO: 1)A CORREÇÃO MATERIAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONSTANTE NO 3º TERMO ADITIVO. NO ITEM 1.1 DO REFERIDO TERMO, ONDE SE LÊ "05/02/2025", LEIA-SE "05/01/2025". 2) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 120 DIAS. 3)PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 120 DIAS.
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05/01/2025
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05/05/2025
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3.527.309,64
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1
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3.527.309,64
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30/04/2025
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00005/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE), PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, NA FORMA DO ARTIGO 57 DA LEI 8.666, DE 21 DE JULHO DE 1993.
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05/05/2025
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05/05/2026
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3.527.309,64
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1
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3.527.309,64
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16/09/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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FICA PRORROGADO O PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO DIA 05/05/2025 ATÉ O DIA 05/05/2026
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14/09/2022
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05/05/2026
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3.527.309,64
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1
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3.527.309,64
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12/04/2026
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00006/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUSPENSÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90 (NOVENTA) DIAS, A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA. A AUTORIZAÇÃO PARA RETORNO ÀS ATIVIDADES APÓS A SUSPENSÃO DE QUE TRATA ESTE TERMO SERÁ REALIZADA POR MEIO DE APOSTILAMENTO IMEDIATAMENTE AO FIM DA SUA VIGÊNCIA OU, NO CASO DE ANTECIPAÇÃO, POR SOLICITAÇÃO JUSTIFICADA DO GESTOR DO CONTRATO.
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12/04/2026
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11/07/2026
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3.527.309,64
|
1
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3.527.309,64
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07/07/2026
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00007/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SUSPENSÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 30 (TRINTA) DIAS, A PARTIR DA DATA DE 12/07/2026.
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12/07/2026
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11/08/2026
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3.527.309,64
|
1
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3.527.309,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153010
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2022NE000280
|
LPP02P41HU2 - CONCLUSAO BLOCO F - CEFET RIO
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.835.967,25
|
2.206.456,80
|
2.218.695,54
|
117.271,71
|
|
153010
|
2022NE000281
|
V20RGN0108N - DESPESAS COM EXPANSAO E ESTRUTURACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
16.194,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
32.388,18
|
16.194,09
|
16.194,09
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00050089
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2025-10-07
|
23063.001278/2022-89
|
2025-10-07
|
59133.76
|
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50108
|
2026-03-10
|
23063.001278/2022-89
|
2026-03-10
|
22321.22
|
|
50109
|
2026-03-10
|
23063.001278/2022-89
|
2026-03-10
|
473704.77
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
3527309.64
|
3527309.6400
|
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Prepostos
|
|
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Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.307.337-**
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DIEGO MACHADO DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.009.647-**
|
FABRICIO BUZON DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.475.847-**
|
ANDRÉA PAIXAO DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.651.572-**
|
JOHAB ADRIEL OLIVEIRA PACHECO
|
Gestor Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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