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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160426 - D S S A
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160426 - D S S A
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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160426 - D S S A
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Número da Compra
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00008/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.904.113/0001-23 - MAIS FRANGO MIRAGUAI LTDA
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Processo
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64460.001563/2022-02
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA (QS).
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Informações Complementares
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22NE169, COXA COM SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA. 2...
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Vig. Início
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15/09/2022
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Vig. Fim
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30/11/2022
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 936.584,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 936.584,00
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Valor Acumulado
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R$ 936.584,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2022
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00035/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64460.001563/2022-02
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15/09/2022
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11/04/2023
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936.584,00
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1
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936.584,00
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16/11/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR 25,25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
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16/11/2022
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11/04/2023
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936.584,00
|
1
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936.584,00
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30/11/2022
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00035/2022
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Termo de Rescisão
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RESCISÃO DO CONTRATO ASSINADA E PUBLICADA EM 02 DE DEZ DE 2022.
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15/09/2022
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30/11/2022
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0,00
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0,00
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30/11/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR 100 POR CENTO DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, VALOR EQUIVALENTE A R$ 671.444,00 (SEISCENTOS E SETENTA E UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS).
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30/11/2022
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11/04/2023
|
936.584,00
|
1
|
936.584,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160426
|
2022NE000169
|
E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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98.604,00
|
0,00
|
0,00
|
98.604,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160426
|
2022NE000170
|
E6SUPLJA2QS - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
166.536,00
|
0,00
|
0,00
|
166.536,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARNE DE AVE IN NATURA
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62680
|
8.3
|
520244.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
27000
|
15.42
|
416340.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.773.270-**
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PATRICK BRATZ BRAGA
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Fiscal Titular
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***.716.500-**
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LUCAS MIGUEL AOSANI
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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