|
Órgão
|
26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
|
|
Unidade Gestora
|
154041 - UFMA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154041 - UFMA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00079/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154041 - UFMA
|
|
Número da Compra
|
00012/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.028.316/0034-71 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
|
Processo
|
23115.017491/2022-50
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/09/2022
|
|
Vig. Fim
|
16/09/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 83.875,76
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 83.875,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 251.627,28
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/09/2022
|
00079/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.017491/2022-50
|
16/09/2022
|
16/09/2023
|
83.875,76
|
1
|
83.875,76
|
|
14/09/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS
12 MESES.
|
16/09/2023
|
16/09/2024
|
83.875,76
|
1
|
83.875,76
|
|
11/09/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 79/2022 - SICON, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 16/09/2024 A 16/09/2025, NOS TERMOS DO ART. 57 (II) DA LEI N° 8.666/93.
|
16/09/2024
|
16/09/2025
|
83.875,76
|
1
|
83.875,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154041
|
2024NE000166
|
MESBAG01DAN - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO - DIAD/PPGT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.887,00
|
8.815,20
|
341,54
|
38.730,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2025NE000104
|
MESBAG01DAN - DIRETORIA DE ADMINISTRACAO - DIAD/PPGT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.500,00
|
13.034,63
|
0,00
|
27.465,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
81643
|
2025-07-04
|
23115.019785/2025-69
|
2025-07-04
|
1912.47
|
|
78602
|
2025-01-09
|
23115.017491/2022-50
|
2025-01-29
|
2579.54
|
|
78924
|
2025-02-07
|
23115.017491/2022-50
|
2025-02-10
|
2595.71
|
|
79934
|
2025-04-07
|
23115.010097/2025-33
|
2025-04-22
|
4742.74
|
|
80404
|
2025-05-07
|
23115.017491/2022-50
|
2025-05-15
|
2084.73
|
|
79571
|
2025-03-07
|
23115.010931/2025-91
|
2025-04-22
|
2451.39
|
|
81097
|
2025-06-24
|
23115.017814/2025-58
|
2025-06-24
|
7298.16
|
|
82061
|
2025-08-07
|
23115.023155/2025-99
|
2025-08-07
|
4767.35
|
|
82793
|
2025-09-04
|
23115.026181/2025-79
|
2025-09-04
|
5431.33
|
|
83164
|
2025-10-08
|
23115.030049/2025-61
|
2025-10-08
|
1342.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EMBALAGEM / ETIQUETAGEM / POSTAGEM - ENCOMENDA
|
1
|
83875.76
|
83875.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.697.073-**
|
CLAUDIO SANTANA PEREIRA E SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.104.913-**
|
CARLOS CLEMENTE CÂMARA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.675.503-**
|
MARIA LUCIA SOARES FONSECA FIRMINO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.613.503-**
|
IREMA VALE BESSA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
