|
Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M
|
|
Unidade Gestora
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00089/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158123 - IF SUDESTE MG
|
|
Número da Compra
|
00054/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
12.656.784/0001-90 - MURIAE EXTINTORES COMERCIO E SERVICOS MG LTDA
|
|
Processo
|
23232.000781/2022-28
|
|
Objeto
|
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES, VISTORIA E MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS DE COMBATE A INCÊNDIO, A SEREM PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA, COM VISTAS À GARANTIR A EFETIVA SEGURANÇA NA PREVENÇÃO DE INCÊNDIO DO IF SUDESTE MG CAMPUS MURIAÉ.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/09/2022
|
|
Vig. Fim
|
16/09/2023
|
|
Valor Global
|
R$ 3.074,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.074,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.074,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/09/2022
|
00089/2022
|
Termo de Encerramento
|
A contratada não manteve as condições de habilitação, de forma que o contrato não foi prorrogado por essa razão, embora tenha cumprido as demais obrigações.
|
16/09/2022
|
16/09/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
16/09/2022
|
00089/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00089/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000781/2022-28
|
16/09/2022
|
16/09/2023
|
3.074,00
|
1
|
3.074,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
8
|
74
|
592.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
4
|
94
|
376.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
19
|
29
|
551.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
31
|
37
|
1147.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
17
|
24
|
408.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.639.367-**
|
MARCOS REIS DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.012.676-**
|
ANDERSON NOVAIS SOARES
|
Gestor
|
|
***.043.626-**
|
FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.581.446-**
|
CLEDER APARECIDO DUTRA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
|
|
