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Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393009 - SUP.REG.AM-DNIT
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00483/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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393009 - SUP.REG.AM-DNIT
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Número da Compra
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00536/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
|
19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
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Processo
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50601.001747/2022-06
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO REMANESCENTE DE OBRA LICITADA NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DO TIPO MENOR PREÇO – EDITAL Nº 536/2021-0, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-319/AM, COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., POR PARÂMETRO DE DESEMPENHO, TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-174/AM (A) (POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (MANAUS/AM)) - DIVISA AM/RO, SUBTRECHO: RIO CASTANHO - RIO TUPÃNA, SEGMENTO: KM 114,20 - KM 178,50, EXTENSÃO: 64,30 KM, CÓDIGO SNV: 319BAM0085 - 319BAM0095. PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 22/09/2022 A 10/06/2024. PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 21/09/2022 A 06/11/2024.
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Informações Complementares
|
SMT/CET/AM
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Vig. Início
|
21/09/2022
|
|
Vig. Fim
|
06/11/2027
|
|
Valor Global
|
R$ 191.214.045,31
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 191.214.045,31
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 47.166.320.336,41
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/09/2022
|
00483/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00483/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50601.001747/2022-06
|
21/09/2022
|
06/11/2027
|
50.885.027,92
|
1
|
50.885.027,92
|
|
28/08/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
1º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS AO CONTRATO SR-00483/2022-00, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A PI DE R$ 50.885.027,92 PARA R$ 59.451.466,27, EM VIRTUDE DO REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 16,83%, DEVIDO AO ACRÉSCIMO DE R$ 8.566.438,35. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 72.747.101,09, SENDO R$ 59.451.466,27, NA PARCELA DE PREÇOS INICIAIS (PI) E R$ 13.295.634,82 REFERENTE A PARCELA DE REAJUSTAMENTO (R). O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL ENCERRA EM 10/06/2024 E O PRAZO DE VIGÊNCIA EM 06/11/2024.
|
28/08/2023
|
06/11/2024
|
72.747.101,09
|
1
|
72.747.101,09
|
|
08/01/2024
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
2º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO E SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS AO CONTRATO SR-00483/2022-00, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A PI DE R$ 59.451.466,27 PARA R$ 63.595.153,27 EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE 8,14% A PREÇOS INICIAIS (PI) DE R$ 4.143.687,00. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 79.736.826,05, SENDO R$ 63.595.153,27 NA PARCELA A PREÇOS INICIAIS (PI) E R$ 16.141.672,78 NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO. O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL ENCERRA EM 10/06/2024 E O PRAZO DE VIGÊNCIA EM 06/11/2024.
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 58, INCISO I, §§ 1º E 2º, C/C O ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§§ 1° E 2º E 6º, DA LEI Nº 8.666/93 DE 21/06/1993, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.648 DE 27/05/98 E DEMAIS ALTERAÇÕES POSTERIORES, E NAS CLÁUSULAS TERCEIRA E DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO SR-00483/2022-00.
|
08/01/2024
|
06/11/2024
|
79.736.826,05
|
1
|
79.736.826,05
|
|
14/02/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
3º TERMO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO E DE ABERTURA DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO AO CONTRATO SR-00483/2022-00.
|
14/02/2024
|
06/11/2024
|
79.829.157,87
|
1
|
79.829.157,87
|
|
12/06/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
04º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO SR-00483/2022-00, PASSANDO O VENCIMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 10/06/2024 PARA 10/06/2025, COM INÍCIO A PARTIR DE 11/06/2024 E PASSANDO O VENCIMENTO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 06/11/2024 PARA 06/11/2025, COM INÍCIO A PARTIR DE 07/11/2024, DEVIDO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT/AM, CONFORME AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 50601.001747/2022-06.
FUNDAMENTO LEGAL: INCISO II DO ART. 57 E ART. 60 DA LEI Nº 8.666/93 EM OBEDIÊNCIA AO ART. 190 DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-LEI Nº 14.133/2021 E NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO SR-00483/2022-00.
|
12/06/2024
|
06/11/2025
|
79.829.157,87
|
1
|
79.829.157,87
|
|
11/09/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
05º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE AUMENTO DE VALOR AO CONTRATO SR-483/2022, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A PI DE R$ 63.595.153,27, PARA R$ 145.906.510,66, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO A PI DE R$ 82.311.357,39, VISANDO DAR SUPORTE FINANCEIRO PARA MAIS UMA ETAPA NO PERÍODO DE 11/06/2024 A 10/06/2025. O VALOR TOTAL DO CONTRATO PASSA A SER R$ 162.048.183,44, SENDO R$ 145.906.510,66 NA PARCELA A PREÇOS INICIAIS (PI) E R$ 16.141.672,78 NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO. O PRAZO DE EXECUÇÃO ENCERRA EM 10/06/2025 E O PRAZO DE VIGÊNCIA ENCERRA EM 06/11/2025.
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 60 E ART. 65, INCISO II, ALÍNEA “D” DA LEI Nº 8.666/93 DE 21/06/1993, DEMAIS ALTERAÇÕES POSTERIORES E NAS CLÁUSULAS TERCEIRA E DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO SR-482/2022.
|
11/09/2024
|
06/11/2025
|
162.048.183,44
|
1
|
162.048.183,44
|
|
16/12/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
06º TERMO ADITIVO EXCEPCIONAL DE RERRATIFICAÇÃO DO 04º E 05º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SR-483/2022, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A P.I. VIGENTE PARA R$ 139.830.090,15, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO A P.I. DE R$ 76.234.936,88, VISANDO DAR SUPORTE FINANCEIRO PARA MAIS UMA ETAPA DO CONTRATO. O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS QUE ESTAVA PREVISTO PARA TERMINAR EM 10/06/2024, PASSA A VENCER NA DATA DE 10/06/2027 E O PRAZO DE VIGÊNCIA QUE ESTAVA PREVISTO PARA TERMINAR EM 06/11/2024, PASSA A VENCER NA DATA DE 06/11/2027.
VIGÊNCIA: 07/11/2024 A 06/11/2027. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO (PI+R): R$ 155.971.762,93.
|
16/12/2024
|
06/11/2027
|
155.971.762,93
|
1
|
155.971.762,93
|
|
25/03/2025
|
00007/2025
|
Termo Aditivo
|
07º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE ABERTURA DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO E DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO SR-01.00483/2022-00, PASSANDO O VALOR DO CONTRATO A PI DE R$ 139.830.090,15 PARA R$ 140.290.421,80, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO A PREÇOS INICIAIS VIGENTE (PI+V) DE R$ 460.331,65 NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIA DECORRENTE DA RESOLUÇÃO Nº 13 DE 02/06/2021 (SEI Nº 20637638) E ACÓRDÃO TCU-PLENÁRIO Nº 2.622/2013, REFERENTE A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS: CAP 50/70, CM‐30, RR‐1C. O VALOR TOTAL PI+R DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 183.059.268,15, SENDO R$ 140.290.421,80 NA PARCELA A PREÇOS INICIAIS VIGENTE (PI VIGENTE) E R$ 42.768.846,35, REFERENTE À PARCELA DE REAJUSTAMENTO (R), CONFORME FICHA CONTRATUAL (SEI Nº 20637333). PERÍODOS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2023 A MARÇO/2024 E ABRIL/2024 A NOVEMBRO/2024. RESSARCIMENTO: R$ 460.331,65.
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, NO INCISO I DO § 4º DO ARTIGO 9º DA LEI Nº 12,462, DE 4 DE AGOSTO DE 2011 E ART. 65, INCISO II, ALÍNEA “D” DA LEI Nº 8.666/93, E DEMAIS ALTERAÇÕES POSTERIORES NA CLÁUSULA TERCEIRA E DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO SR-01.00482/2022-00.
|
25/03/2025
|
06/11/2027
|
183.059.268,15
|
1
|
183.059.268,15
|
|
14/04/2025
|
00008/2025
|
Termo Aditivo
|
08º TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO DO 07º TERMO ADITIVO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-319/AM, COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., POR PARÂMETRO DE DESEMPENHO, TRECHO: ENTR. BR-174/AM (A) (POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (MANAUS/AM)) - DIVISA AM/RO, SUBTRECHO: RIO CASTANHO - RIO TUPÃNA, SEGMENTO: KM 114,20 - KM 178,50, EXTENSÃO: 64,30 KM. VISANDO RESTABELECER AS CONDIÇÕES INICIAIS DO CONTRATO, OBJETIVANDO MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, TENDO EM VISTA O AUMENTO DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS, ADOTA-SE UMA PARCELA DE AUMENTO DE VALOR DE R$ 460.331,65.
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, NO INCISO I DO § 4º DO ARTIGO 9º DA LEI Nº 12,462, DE 4 DE AGOSTO DE 2011 E ART. 65, INCISO II, ALÍNEA “D” DA LEI Nº 8.666/93, E DEMAIS ALTERAÇÕES POSTERIORES NA CLÁUSULA TERCEIRA E DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO SR-00482/2022-00.
|
14/04/2025
|
06/11/2027
|
182.598.936,50
|
1
|
182.598.936,50
|
|
01/07/2025
|
00010/2025
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER O O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO SR-00483/2022-00, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE OBRA LICITADA NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO DO TIPO MENOR PREÇO – EDITAL Nº 536/2021-01, QUE TEVE COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-319/AM, COM VISTAS A EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO E ORÇAMENTO - P.A.T.O., POR PARÂMETRO DE DESEMPENHO, TRECHO: ENTRONCAMENTO BR-174/AM (A) (POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (MANAUS/AM)) - DIVISA AM/RO, SUBTRECHO: RIO CASTANHO - RIO TUPÃNA, SEGMENTO: KM 114,20 - KM 178,50, EXTENSÃO: 64,30 KM, CÓDIGO SNV: 319BAM0085 - 319BAM0095, COM VISTAS A RESTABELECER AS CONDIÇÕES INICIAIS DO CONTRATO, OBJETIVANDO MANTER SEU EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, TENDO EM CONTA O AUMENTO DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS, ADOTA-SE UMA PARCELA DE AUMENTO DE VALOR DE R$ 705.394,71 (SETECENTOS E CINCO MIL, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024 A MARÇO/2025.
|
01/07/2025
|
06/11/2027
|
182.598.936,50
|
1
|
182.598.936,50
|
|
29/07/2025
|
00009/2025
|
Termo Aditivo
|
9º TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO SR-01.00483/2022-00, QUE TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA BR-319/AM, TRECHO:ENTRONCAMENTO BR-174/AM (A) (POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL (MANAUS/AM)) - DIV. AM/RO, SUBTRECHO: RIO CASTANHO - RIO TUPÃNA, SEGMENTO: KM 114,20 - KM 178,50, EXTENSÃO: 64,30 KM, VISANDO REESTABELECER AS CONDIÇÕES INICIAIS DO CONTRATO, OBJETIVANDO MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO, TENDO EM VISTA O ESTORNO DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS NO VALOR DE R$ 67.963,52. PERÍODO DE REFERÊNCIA : SETEMBRO/2022 - MAIO/2024.
FUNDAMENTO LEGAL: ART. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988, NO INCISO I DO § 4º DO ARTIGO 9º DA LEI Nº 12,462, DE 4 DE AGOSTO DE 2011 E ART. 65, INCISO II, ALÍNEA “D” DA LEI Nº 8.666/93, RESOLUÇÃO N. 13/2021, E DEMAIS ALTERAÇÕES POSTERIORES NA CLÁUSULA TERCEIRA E DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO SR-01.00482/2022-00.
|
29/07/2025
|
06/11/2027
|
182.598.936,50
|
1
|
182.598.936,50
|
|
03/06/2026
|
00010/2026
|
Termo de Apostilamento
|
AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO AO CONTRATO Nº SR-00483/2022. O REAJUSTAMENTO DO VALOR DO CONTRATO, CONSOANTE PREVISÃO CONTRATUAL, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 3.193.765,86 (TRÊS MILHÕES, CENTO E NOVENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), CONFORME RELATÓRIO DE PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO. APÓS O PRESENTE REAJUSTAMENTO CONTRATUAL, O VALOR GLOBAL ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO ORIGINAL PASSARÁ DE R$ 188.020.279,45 (CENTO E OITENTA E OITO MILHÕES, VINTE MIL DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) PARA R$ 191.214.045,31 (CENTO E NOVENTA E UM MILHÕES, DUZENTOS E QUATORZE MIL, QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) EM DECORRÊNCIA DO ACRÉSCIMO NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO, CONFORME CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS (SIAC) - SISDNIT, SENDO QUE O VALOR A PREÇOS INICIAIS PERMANECE INALTERADO.
|
21/09/2022
|
06/11/2027
|
191.214.045,31
|
1
|
191.214.045,31
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2023NE000324
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
5.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE002905
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE002911
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE003143
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.115.000,00
|
0,00
|
53.434,50
|
4.061.565,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
53.434,50
|
|
393003
|
2023NE003195
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.385.000,00
|
207.318,85
|
0,00
|
2.177.681,15
|
207.318,85
|
0,00
|
0,00
|
207.318,85
|
|
393003
|
2025NE004805
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
490.000,00
|
490.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE002153
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
6.046.438,01
|
0,00
|
30.162,02
|
3.245.924,62
|
2.770.351,37
|
0,00
|
0,00
|
2.800.513,39
|
|
393003
|
2026NE001748
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE003562
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000.000,00
|
|
393003
|
2023NE003972
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
10.800.000,00
|
10.800.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.800.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.800.000,00
|
|
393003
|
2023NE004025
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
893,76
|
893,76
|
0,00
|
0,00
|
893,76
|
0,00
|
0,00
|
893,76
|
|
393003
|
2024NE000246
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
15.307.404,91
|
0,00
|
0,00
|
15.307.404,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE002607
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
14.618.437,47
|
14.618.437,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE001803
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
8.000.000,00
|
292.829,63
|
0,00
|
7.707.170,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE002009
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
984.818,61
|
0,00
|
0,00
|
984.818,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001011
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001012
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
13.050.000,00
|
0,00
|
0,00
|
13.050.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001420
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
12.400.000,00
|
0,00
|
0,00
|
12.400.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002970
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.998.236,23
|
2.998.236,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003465
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
550.000,00
|
0,00
|
0,00
|
550.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002042
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.001.899,28
|
0,00
|
0,00
|
5.001.899,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001369
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
6.042.011,69
|
0,00
|
0,00
|
6.042.011,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002732
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002748
|
MT00795 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/AM
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
139.846,69
|
139.846,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5524
|
2026-07-02
|
50601.001326/2026-09
|
2026-07-07
|
91924.80
|
|
2025/492
|
2025-01-22
|
50601.000171/2025-02
|
2025-01-23
|
1733253.99
|
|
2025/50
|
2025-01-07
|
50601.000051/2025-05
|
2025-01-07
|
11889580.13
|
|
2025/39
|
2025-01-03
|
50601.000037/2025-01
|
2025-01-07
|
1067464.11
|
|
2025/548
|
2025-01-23
|
50601.000172/2025-49
|
2025-01-23
|
132774.44
|
|
2025/712
|
2025-02-03
|
50601.000261/2025-95
|
2025-02-04
|
87528.83
|
|
2025/1631
|
2025-03-13
|
50601.000532/2025-11
|
2025-03-13
|
8361078.81
|
|
2025/2231
|
2025-04-03
|
50601.000666/2025-23
|
2025-04-03
|
6083879.15
|
|
2025/2825
|
2025-04-29
|
50601.000854/2025-51
|
2025-04-30
|
1894450.87
|
|
5536
|
2025-08-19
|
50601.001772/2025-24
|
2025-08-20
|
617554.54
|
|
2025/4550
|
2025-07-10
|
50601.001457/2025-05
|
2025-07-14
|
2552680.91
|
|
2025/4549
|
2025-07-10
|
50601.001456/2025-52
|
2025-07-14
|
4396717.52
|
|
2025/5148
|
2025-08-05
|
50601.001673/2025-42
|
2025-08-07
|
876776.66
|
|
2025/6110
|
2025-09-12
|
50601.001974/2025-76
|
2025-09-16
|
1196166.29
|
|
2025/7381
|
2025-10-30
|
50601.002192/2025-54
|
2025-10-30
|
223811.62
|
|
3006
|
2026-03-24
|
50601.000545/2026-62
|
2026-03-24
|
6032534.55
|
|
3885
|
2026-04-29
|
50601.000888/2026-27
|
2026-05-05
|
4596967.64
|
|
3886
|
2026-04-29
|
50601.000890/2026-04
|
2026-05-05
|
168887.24
|
|
4601
|
2026-05-27
|
50601.001092/2026-91
|
2026-05-29
|
161145.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
191214045.31
|
191214045.3100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
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