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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00032/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Número da Compra
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00048/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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05.038.627/0001-55 - CLARI CLEAN LAVANDERIAS LTDA
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Processo
|
23064.036571/2022-57
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA SOB DEMANDA, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS UNIDADES DA UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ (UTFPR), CAMPUS CURITIBA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/10/2022
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|
Vig. Fim
|
02/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 78.912,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 78.912,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.098.256,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/09/2022
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00032/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.036571/2022-57
|
03/10/2022
|
02/10/2023
|
72.400,00
|
1
|
72.400,00
|
|
28/09/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA / 2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL, COM INÍCIO NA DATA DE 03/10/2022 E ENCERRAMENTO EM 02/10/2024, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, DESDE QUE HAJA AUTORIZAÇÃO FORMAL DA AUTORIDADE COMPETENTE E OBSERVADOS OS SEGUINTES REQUISITOS (***)
|
03/10/2023
|
02/10/2024
|
72.400,00
|
1
|
72.400,00
|
|
25/10/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 32/2022, FIRMADO COM A EMPRESA CLARI CLEAN LAVANDERIAS LTDA, CNPJ Nº 05.038.627/0001-55, A PARTIR DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 3738682), O REAJUSTE SERÁ DE 4,608220%, QUE RESULTARÁ NO MONTANTE ESTIMADO DE R$ 75.736,35 (SETENTA E CINCO MIL SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS).
|
03/10/2022
|
02/10/2024
|
75.736,35
|
1
|
75.736,35
|
|
11/09/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA, QUE PASSAM A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: 2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL, COM INÍCIO NA DATA DE 03/10/2022 E ENCERRAMENTO EM 02/10/2025, PODENDO SER PRORROGADO POR INTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, DESDE QUE HAJA AUTORIZAÇÃO FORMAL DA AUTORIDADE COMPETENTE E OBSERVADOS OS SEGUINTES REQUISITOS: (...)
|
03/10/2024
|
02/10/2025
|
75.736,35
|
1
|
75.736,35
|
|
11/11/2024
|
00002/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 32/2022, FIRMADO COM A EMPRESA CLARI CLEAN LAVANDERIAS LTDA, CNPJ Nº 05.038.627/0001-55, A PARTIR DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME MEMÓRIA DE CÁLCULO ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 4483427 E 4479692 ), O REAJUSTE SERÁ DE 4,237600%, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2023 A AGOSTO DE 2024, QUE RESULTARÁ NO MONTANTE ESTIMADO DE R$ 78.912,00 (SETENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E DOZE REAIS).
|
03/10/2022
|
02/10/2025
|
78.912,00
|
1
|
78.912,00
|
|
30/09/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA
|
30/09/2025
|
02/10/2026
|
78.912,00
|
1
|
78.912,00
|
|
17/09/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA, QUE PASSAM A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA
2.1. O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO É AQUELE FIXADO NO EDITAL, COM INÍCIO NA DATA DE 03/10/2022 E ENCERRAMENTO EM 02/10/2027, NÃO PODENDO MAIS SER PRORROGADO.
|
17/09/2026
|
02/10/2027
|
78.912,00
|
1
|
78.912,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154358
|
2024NE000295
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
58.427,63
|
52.497,54
|
0,00
|
5.930,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
140
|
2026-07-06
|
23064.036571/2022-57
|
2026-07-07
|
684.06
|
|
158
|
2026-08-07
|
23064.036571/2022-57
|
2026-08-14
|
755.14
|
|
188
|
2026-09-29
|
23064.036571/2022-57
|
2026-10-02
|
48.30
|
|
1521
|
2025-01-09
|
23064.036571/2022-57
|
2025-01-15
|
364.49
|
|
1539
|
2025-02-21
|
23064.036571/2022-57
|
2025-02-21
|
1341.19
|
|
1549
|
2025-03-14
|
23064.036571/2022-57
|
2025-03-19
|
1968.47
|
|
1567
|
2025-04-22
|
23064.036571/2022-57
|
2025-04-29
|
692.34
|
|
1580
|
2025-05-29
|
23064.036571/2022-57
|
2025-05-30
|
341.11
|
|
1599
|
2025-06-27
|
23064.036571/2022-57
|
2025-07-03
|
636.47
|
|
1609
|
2025-07-10
|
23064.036571/2022-57
|
2025-07-15
|
975.94
|
|
1632
|
2025-08-26
|
23064.036571/2022-57
|
2025-08-29
|
606.20
|
|
1641
|
2025-09-16
|
23064.036571/2022-57
|
2025-09-16
|
402.65
|
|
1661
|
2025-10-09
|
23064.036571/2022-57
|
2025-10-23
|
809.92
|
|
13
|
2025-11-27
|
23064.036571/2022-57
|
2025-11-28
|
1503.65
|
|
86
|
2026-04-07
|
23064.036571/2022-57
|
2026-04-07
|
2133.19
|
|
24
|
2025-12-11
|
23064.036571/2022-57
|
2025-12-12
|
325.86
|
|
45
|
2026-01-22
|
23064.036571/2022-57
|
2026-01-27
|
627.04
|
|
64
|
2026-02-27
|
23064.036571/2022-57
|
2026-03-02
|
325.36
|
|
75
|
2026-03-16
|
23064.036571/2022-57
|
2026-03-17
|
1580.02
|
|
104
|
2026-05-26
|
23064.036571/2022-57
|
2026-05-26
|
520.91
|
|
127
|
2026-06-03
|
23064.036571/2022-57
|
2026-06-03
|
714.71
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA
|
1
|
78912
|
78912.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.009.399-**
|
WENDY DE CASSIA ALVES COELHO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.286.479-**
|
KETLYN FERRAZ STEIN
|
Gestor
|
|
***.748.869-**
|
NEYLLON TRAJINO DA COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.828.631-**
|
JUCILENE APARECIDA ARRUDA MONTEIRO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.862.569-**
|
BRUNO RODRIGUES FERREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.407.788-**
|
LUIS CARLOS BARBOSA DA COSTA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
