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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160339 - 1º B E CNST
Unidade Gestora Origem do Contrato 160339 - 1º B E CNST
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2022
Unidade Realizadora da Compra 160339 - 1º B E CNST
Número da Compra 00067/2021
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes Sede do 1°BEC
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 15.652.882/0001-47 - VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A
Processo 64039.012638/2021-71
Objeto AQUISIÇÃO DE PEÇA GENUÍNA DA MARCA CIBER, PARA OS EQUIPAMENTOS E VIATURAS PERTENCENTES AO 1º BATALHÃO DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO - 1º BEC
Informações Complementares DESTINADOS A SEDE DO 1° BEC E AS OBRAS DA BR 226/R...
Vig. Início 28/09/2022
Vig. Fim 29/09/2024
Situação Inativo
Valor Global R$ 350.000,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 29.166,67
Valor Acumulado R$ 350.000,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/09/2022 00019/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64039.012638/2021-71 28/09/2022 28/09/2023 350.000,00 12 29.166,67
28/09/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, QUE TEM COMO OBJETO AQUISIÇÃO DE PEÇA GENUÍNA DA MARCA CIBER. 29/09/2023 29/09/2024 350.000,00 12 29.166,67
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160339 2022NE001138 MT01154 - BR-230/PB - ADEQUACAO - CABEDELO - OITIZEIRO 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.931,75 0,00 0,00 0,00 2.449,26 0,00 0,00 2.449,26
160339 2022NE001120 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2023NE000275 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 44.873,00 39.699,06 0,00 5.173,94 39.699,06 39.699,06 39.699,06 0,00
160339 2023NE000351 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 159.172,00 94.785,25 28.382,75 36.004,00 94.785,25 94.785,25 94.785,25 28.382,75
160339 2022NE000805 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160339 2023NE000631 MT00812 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/RN 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material EQUIPAMENTO DE OFICINA MECÂNICA 350000 1 350000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.351.703-** JOAO GLAUBER DE PAULA CARDOSO Fiscal Substituto
***.191.494-** LUIZ AZEVEDO PINHEIRO BORGES Fiscal Titular
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo