|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393024 - SUP.REG.CE - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393024 - SUP.REG.CE - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00474/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393024 - SUP.REG.CE - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00322/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
69.374.585/0001-06 - A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA
|
|
Processo
|
50603.001444/2022-65
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) RODOVIÁRIA REFERENTE AO PLANO ANUAL DE TRABALHO E ORÇAMENTO – PATO (DESEMPENHO) NA(S) RODOVIA(S) BR-020/CE; TRECHO: DIV PI/CE – PORTO DE MUCURIPE (CONT. DE FORTALEZA) *TRECHO MUNICIPAL*; SUBTRECHO: ENTR CE-168/266 (BOA VIAGEM) - ENTR CE-257 (CANINDÉ).; SEGMENTOS: KM 203,20 AO KM 308,80.; EXTENSÃO: 105,60 KM.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/09/2022
|
|
Vig. Fim
|
22/11/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 74.461.196,79
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 74.461.196,79
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.593.338.989,74
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/09/2022
|
00474/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00474/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50603.001444/2022-65
|
22/09/2022
|
22/11/2024
|
44.248.232,15
|
1
|
44.248.232,15
|
|
07/12/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO - REF, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, AUTORIZADO PELA SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO CEARÁ, CONFORME DESPACHO DECISÓRIO Nº 1697/2023/NAA - CE/SRE - CE - SEI 16403608, VISANDO RESTABELECER AS CONDIÇÕES INICIAIS DO CONTRATO, TENDO EM VISTA OS AUMENTOS E REDUÇÕES PROCEDIDOS PELA PETROBRAS NOS ITENS DE MATERIAIS ASFÁLTICOS (CIMENTOS ASFÁLTICOS DE PETRÓLEO, ASFALTOS DILUÍDOS E EMULSÕES), ADOTAM-SE PARCELAS DE REAJUSTAMENTO EXTRAORDINÁRIO, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2022 A SETEMBRO/2023, RESTULTANDO NO ESTORNO CORRESPONDENTE AO VALOR DE - R$ 526.427,79 (MENOS QUINHENTOS E VINTE E SEIS MIL QUATROCENTOS E VINTE E SETE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)
|
07/12/2023
|
22/11/2024
|
44.248.232,15
|
1
|
44.248.232,15
|
|
19/02/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS NO VALOR DE R$ 10.484.960,63 (DEZ MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO DE 23,70 %, DEVIDO À 1ª ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DA 1ª ETAPA DO P.A.T.O. , CONFORME PLANILHA SEI (15974719), POR INTERESSE MÚTUO DAS PARTES. NO PRESENTE ADITIVO, OS ACRÉSCIMOS TOTALIZAM R$ 10.484.960,63 (DEZ MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS), REPRESENTANDO UM PERCENTUAL DE 23,70 % DO VALOR INICIAL DO AJUSTE, E AS SUPRESSÕES ATINGEM R$ 0,00 (ZERO REAIS), CORRESPONDENTE AO PERCENTUAL DE 0,00% DAQUELA BASE DE CÁLCULO, RESULTANDO EM UM AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL NO MONTANTE DE R$ 10.484.960,63 (DEZ MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS).
|
19/02/2024
|
22/11/2024
|
54.733.192,78
|
1
|
54.733.192,78
|
|
14/11/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA PARA 3/10/2025 E 22/11/2025, RESPECTIVAMENTE, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, APROVADO PELO DESPACHO DECISÓRIO Nº 1701/2024/NAA - CE/SRE - CE (SEI 19439681), E AUMENTO DO VALOR CONTRATUAL EM CONSEQUÊNCIA DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO (NOVA ETAPA) É DE R$ 30.212.964,64 (TRINTA MILHÕES DUZENTOS E DOZE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS, APROVADO PELO DESPACHO DECISÓRIO Nº 1701/2024/NAA - CE/SRE - CE (SEI 19439681), DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 50603.002315/2024-56.
|
14/11/2024
|
22/11/2025
|
74.461.196,79
|
1
|
74.461.196,79
|
|
08/12/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
RETIFICAR OS ITENS 2.1, 3, 3.1, 4, 5, 6, 7 E 8 DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 474/2022.
|
08/12/2024
|
22/11/2025
|
74.461.196,79
|
1
|
74.461.196,79
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2023NE000379
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
10.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
10.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE001473
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
19.500.000,00
|
8.362.632,51
|
4.652,38
|
11.132.715,11
|
8.362.632,51
|
5.830.105,12
|
5.837.302,91
|
2.529.981,98
|
|
393003
|
2022NE002281
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.708.240,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.708.240,18
|
0,00
|
0,00
|
1.708.240,18
|
|
393003
|
2022NE004079
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.000.000,00
|
|
393003
|
2024NE001309
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
17.553.879,09
|
1.150.450,54
|
118.523,76
|
16.284.904,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE000914
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001269
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002607
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003241
|
MT00798 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/CE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
12.000.000,00
|
90.099,70
|
0,00
|
11.909.900,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4964
|
2025-07-26
|
50603.001554/2025-70
|
2025-07-29
|
104721.70
|
|
4745
|
2025-01-03
|
50603.000068/2025-34
|
2025-01-08
|
810663.68
|
|
4743
|
2025-01-03
|
50603.000068/2025-34
|
2025-01-08
|
25039.73
|
|
4744
|
2025-01-03
|
50603.000068/2025-34
|
2025-01-08
|
84168.72
|
|
4746
|
2025-01-03
|
50603.000068/2025-34
|
2025-01-08
|
118977.96
|
|
4834
|
2025-04-04
|
50603.000737/2025-78
|
2025-04-07
|
1289938.27
|
|
4835
|
2025-04-04
|
50603.000737/2025-78
|
2025-04-07
|
29978.43
|
|
4797
|
2025-03-21
|
50603.000635/2025-52
|
2025-03-26
|
21072.28
|
|
4806
|
2025-03-24
|
50603.000659/2025-10
|
2025-03-26
|
284097.14
|
|
4817
|
2025-03-26
|
50603.000635/2025-52
|
2025-03-26
|
21420.87
|
|
4795
|
2025-03-21
|
50603.000635/2025-52
|
2025-03-26
|
21072.28
|
|
4798
|
2025-03-21
|
50603.000635/2025-52
|
2025-03-26
|
21072.28
|
|
4805
|
2025-03-24
|
50603.000659/2025-10
|
2025-03-26
|
59109.06
|
|
4807
|
2025-03-24
|
50603.000659/2025-10
|
2025-03-26
|
105871.72
|
|
4808
|
2025-03-24
|
50603.000659/2025-10
|
2025-03-26
|
50564.46
|
|
4846
|
2025-04-10
|
50603.000767/2025-84
|
2025-04-15
|
24819.15
|
|
4847
|
2025-04-10
|
50603.000767/2025-84
|
2025-04-15
|
24595.55
|
|
4836
|
2025-04-04
|
50603.000737/2025-78
|
2025-04-07
|
29775.95
|
|
4833
|
2025-04-04
|
50603.000737/2025-78
|
2025-04-07
|
29775.95
|
|
4845
|
2025-04-10
|
50603.000767/2025-84
|
2025-04-15
|
24595.55
|
|
4857
|
2025-04-14
|
50603.000767/2025-84
|
2025-04-15
|
24595.55
|
|
4962
|
2025-07-26
|
50603.001554/2025-70
|
2025-07-29
|
16512.83
|
|
4966
|
2025-07-26
|
50603.001554/2025-70
|
2025-07-29
|
64941.31
|
|
4902
|
2025-05-26
|
50603.001075/2025-53
|
2025-05-26
|
427162.64
|
|
4886
|
2025-05-15
|
50603.001075/2025-53
|
2025-05-26
|
27227.18
|
|
4887
|
2025-05-15
|
50603.001075/2025-53
|
2025-05-26
|
27227.18
|
|
4888
|
2025-05-15
|
50603.001075/2025-53
|
2025-05-26
|
27435.42
|
|
4947
|
2025-07-11
|
50603.001405/2025-19
|
2025-07-14
|
28296.30
|
|
4938
|
2025-07-04
|
50603.001405/2025-19
|
2025-07-07
|
222473.46
|
|
4940
|
2025-07-04
|
50603.001405/2025-19
|
2025-07-07
|
6574.93
|
|
4939
|
2025-07-04
|
50603.001405/2025-19
|
2025-07-07
|
328590.67
|
|
4963
|
2025-07-26
|
50603.001554/2025-70
|
2025-07-29
|
4405.71
|
|
4992
|
2025-08-21
|
50603.001733/2025-15
|
2025-08-21
|
14448.48
|
|
4980
|
2025-08-20
|
50603.001733/2025-15
|
2025-08-21
|
14448.48
|
|
4981
|
2025-08-20
|
50603.001733/2025-15
|
2025-08-21
|
14448.46
|
|
4993
|
2025-08-21
|
50603.001733/2025-15
|
2025-08-21
|
14448.48
|
|
5005
|
2025-09-13
|
50603.001925/2025-13
|
2025-09-15
|
2899079.04
|
|
5007
|
2025-09-13
|
50603.001925/2025-13
|
2025-09-15
|
98697.53
|
|
5004
|
2025-09-13
|
50603.001925/2025-13
|
2025-09-15
|
3994589.15
|
|
5006
|
2025-09-13
|
50603.001925/2025-13
|
2025-09-15
|
98697.53
|
|
5055
|
2025-10-15
|
50603.002238/2025-15
|
2025-10-15
|
1483710.73
|
|
5058
|
2025-10-15
|
50603.002238/2025-15
|
2025-10-15
|
53634.14
|
|
5056
|
2025-10-15
|
50603.002238/2025-15
|
2025-10-15
|
52600.92
|
|
5057
|
2025-10-15
|
50603.002238/2025-15
|
2025-10-15
|
4200493.86
|
|
5085
|
2025-11-18
|
50603.002507/2025-43
|
2025-11-19
|
67267.09
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5088
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2025-11-18
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50603.002507/2025-43
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2025-11-19
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31391.89
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5086
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2025-11-18
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50603.002507/2025-43
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2025-11-19
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31391.89
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5087
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2025-11-18
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50603.002507/2025-43
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2025-11-19
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104229.26
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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74461196.79
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74461196.7900
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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