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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160027 - 4º BEC
Unidade Gestora Origem do Contrato 160027 - 4º BEC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00156/2022
Unidade Realizadora da Compra 160027 - 4º BEC
Número da Compra 00030/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 21.806.202/0001-03 - MULTMAQ MANUTENCAO E COMERCIO LTDA
Processo 64042.005801/2022-71
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS.
Informações Complementares
Vig. Início 05/10/2022
Vig. Fim 05/10/2023
Situação Encerrado
Valor Global R$ 31.675,11
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 31.675,11
Valor Acumulado R$ 31.675,11
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/10/2022 00156/2022 Termo de Encerramento 05/10/2022 05/10/2023 0,00 0,00
05/10/2022 00156/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00156/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64042.005801/2022-71 05/10/2022 05/10/2023 31.675,11 1 31.675,11
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160027 2022NE001167 B6SUMEEASS4 - MNT SUP EQP ENG CNST 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 51.364,00 0,00 0,00 50.731,18 632,82 0,00 0,00 632,82
160027 2022NE001168 B6SUMEEASS4 - MNT SUP EQP ENG CNST 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00 0,00 0,00 81.799,60 28.200,40 0,00 0,00 28.200,40
160027 2022NE001169 B6SUMEEASS4 - MNT SUP EQP ENG CNST 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.750,00 0,00 0,00 0,00 13.750,00 0,00 0,00 13.750,00
160027 2022NE001170 B6SUMEEASS4 - MNT SUP EQP ENG CNST 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 41.184,00 0,00 0,00 15.312,00 25.872,00 0,00 0,00 25.872,00
160027 2022NE001171 B6SUMEEASS4 - MNT SUP EQP ENG CNST 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.500,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 31.500,00
160027 2022NE001420 B3DTINFFIOL - DESTAQUE DO MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA-FIOL 449030 - MATERIAL DE CONSUMO 33.000,00 0,00 0,00 0,00 32.998,50 0,00 0,00 32.998,50
160027 2022NE001426 B3DTINFFIOL - DESTAQUE DO MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA-FIOL 449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 12.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS 210 150 31500.0000
Material PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO 175.114 1 175.1140
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.731.659-** EREVELTON MARCOS (KOSCIURESKI) Autoridade Competente
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo