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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00037/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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00002/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Secretaria Geral de Gestão do Espaço Físico - SeGE...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.376.719/0001-10 - SATE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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Processo
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23112.008403/2022-59
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Objeto
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CONCLUSÃO DO EDIFÍCIO DO CICLO BÁSICO 2 DO CAMPUS LAGOA DO SINO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/10/2022
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Vig. Fim
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23/06/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.369.782,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 2.369.782,40
|
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Valor Acumulado
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R$ 23.238.040,63
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/10/2022
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00037/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00037/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.008403/2022-59
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11/10/2022
|
11/04/2024
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1.909.999,03
|
1
|
1.909.999,03
|
|
21/06/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DE 11/04/2024 ATÉ 25/09/2024 E PORORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DE 04/08/2023 ATÉ 31/01/2024.
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21/06/2023
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25/09/2024
|
1.909.999,03
|
1
|
1.909.999,03
|
|
22/04/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 90 (NOVENTA) DIAS, ABRANGENDO O PERÍODO ENTRE 26/09/2024 E 25/12/2024; PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTEMPLANDO O PERÍODO ENTRE 31/01/2024 E 30/05/2024; ACRESCENTAR 24,07% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO; BEM COMO ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR CONTRATUAL DO 1º TERMO ADITIVO
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22/04/2024
|
25/12/2024
|
2.369.782,40
|
1
|
2.369.782,40
|
|
14/10/2024
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00003/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTEMPLANDO O PERÍODO DE 25/12/2024 A 23/06/2025; BEM COMO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, COM INÍCIO EM 30/05/2024, ENCERRANDO-SE EM 26/11/2024
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25/12/2024
|
23/06/2025
|
2.369.782,40
|
1
|
2.369.782,40
|
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154049
|
2024NE000900
|
N20RKG41LSN - OBRAS EM ANDAMENTO - LAGOA DO SINO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
26.742,00
|
26.742,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154049
|
2022NE000458
|
N20RKG41LSN - OBRAS EM ANDAMENTO - LAGOA DO SINO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.909.999,03
|
0,00
|
29.706,73
|
0,00
|
2.365.625,35
|
283.017,70
|
485.333,05
|
1.424.665,98
|
|
154049
|
2024NE000458
|
N20RKG41LSN - OBRAS EM ANDAMENTO - LAGOA DO SINO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
433.041,56
|
0,00
|
5.636,05
|
427.405,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
38
|
2023-11-28
|
23112.008403/2022-59
|
2023-11-29
|
302948.27
|
|
43
|
2024-02-23
|
23112.008403/2022-59
|
2024-02-29
|
132175.15
|
|
40
|
2023-12-15
|
23112.008403/2022-59
|
2023-12-15
|
233661.97
|
|
42
|
2024-01-31
|
23112.008403/2022-59
|
2024-01-31
|
202315.35
|
|
44
|
2024-03-27
|
23112.008403/2022-59
|
2024-03-28
|
90220.82
|
|
45
|
2024-04-29
|
23112.008403/2022-59
|
2024-04-30
|
57134.11
|
|
47
|
2024-06-03
|
23112.008403/2022-59
|
2024-06-05
|
122748.89
|
|
49
|
2024-07-05
|
23112.008403/2022-59
|
2024-07-05
|
71574.91
|
|
51
|
2024-09-11
|
23112.008403/2022-59
|
2024-09-11
|
50420.31
|
|
50
|
2024-08-07
|
23112.008403/2022-59
|
2024-08-08
|
95442.33
|
|
53
|
2024-11-26
|
23112.008403/2022-59
|
2024-11-28
|
96342.74
|
|
54
|
2025-05-14
|
23112.008403/2022-59
|
2025-05-14
|
26741.78
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-07-13
|
95499.96
|
|
Seguro Garantia
|
2025-09-23
|
118489.12
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
2369782.4
|
2369782.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.297.368-**
|
ALEX ELIAS CARLINO
|
Fiscal Titular
|
|
***.787.178-**
|
PEDRO MAURICIO ANGELOTTI
|
Fiscal Substituto
|
|
***.515.748-**
|
LUIZ ANTONIO GRINIS NALINI
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.515.748-**
|
LUIZ ANTONIO GRINIS NALINI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.542.248-**
|
DANIEL PROFITI MORETTI
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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