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Órgão
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26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
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Unidade Gestora
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154041 - UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154041 - UFMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00090/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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154041 - UFMA
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Número da Compra
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00019/2022
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.584.114/0001-46 - F E GOMES DE SOUSA
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Processo
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23115.004384/2022-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, CAMPUS CODÓ.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/10/2022
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Vig. Fim
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18/10/2025
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Valor Global
|
R$ 433.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 433.800,00
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|
Valor Acumulado
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R$ 414.000,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/10/2022
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00090/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00090/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.004384/2022-61
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18/10/2022
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18/10/2023
|
414.000,00
|
1
|
414.000,00
|
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27/09/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 90/2022 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/10/2023 A 18/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57 (II), DA LEI N° 8.666, DE 1993.
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18/10/2023
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18/10/2024
|
414.000,00
|
1
|
414.000,00
|
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03/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 90/2022 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/10/2024 A 18/10/2025, NOS TERMOS DO ART. 57 (II), DA LEI N° 8.666, DE 1993.
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18/10/2024
|
18/10/2025
|
414.000,00
|
1
|
414.000,00
|
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28/02/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO EM 4,758% (QUATRO VÍRGULA SETECENTOS E CINQUENTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO), EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E ITEM 18 DO TERMO DE REFERÊNCIA, CALCULADO CONFORME ÍNDICE ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2023 A OUTUBRO DE 2024.
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28/02/2025
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18/10/2025
|
433.800,00
|
1
|
433.800,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154041
|
2023NE000310
|
MECCOG23CON - CENTRO DE CIENCIAS DE CODO - CCCO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
300.000,00
|
113.255,40
|
0,00
|
186.744,60
|
113.255,40
|
0,00
|
0,00
|
113.255,40
|
|
154041
|
2025NE000290
|
MECCOG23CON - CENTRO DE CIENCIAS DE CODO - CCCO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
177.156,67
|
0,00
|
0,00
|
177.156,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2025NE000195
|
MECCOG23CON - CENTRO DE CIENCIAS DE CODO - CCCO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
44.826,88
|
0,00
|
0,00
|
44.826,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2024NE000769
|
MECCOG23CON - CENTRO DE CIENCIAS DE CODO - CCCO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
170.000,00
|
82.453,25
|
0,00
|
87.546,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2022NE000797
|
MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
30.000,00
|
0,00
|
0,00
|
25.323,60
|
4.676,40
|
0,00
|
0,00
|
4.676,40
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.026
|
2025-02-03
|
23115.004384/2022-61
|
2025-02-05
|
34514.70
|
|
000.000.025
|
2024-12-27
|
23115.004384/2022-61
|
2025-01-08
|
28579.45
|
|
000.030
|
2025-03-10
|
23115.004384/2022-61
|
2025-03-14
|
40647.85
|
|
031
|
2025-05-05
|
23115.004384/2022-61
|
2025-05-08
|
23538.13
|
|
033
|
2025-06-02
|
23115.004384/2022-61
|
2025-06-04
|
42688.39
|
|
032
|
2025-05-06
|
23115.004384/2022-61
|
2025-05-21
|
7194.88
|
|
034
|
2025-07-02
|
23115.004384/2022-61
|
2025-07-04
|
45668.08
|
|
036
|
2025-08-04
|
23115.004384/2022-61
|
2025-08-13
|
43853.58
|
|
037
|
2025-08-19
|
23115.004384/2022-61
|
2025-08-29
|
9818.38
|
|
038
|
2025-10-01
|
23115.004384/2022-61
|
2025-10-03
|
27933.36
|
|
039
|
2025-10-21
|
23115.004384/2022-61
|
2025-10-29
|
32336.62
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-01-18
|
20700.00
|
|
Seguro Garantia
|
2025-04-18
|
20700.00
|
|
Seguro Garantia
|
2026-01-17
|
20700.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
18000
|
19.28
|
347040.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
4500
|
19.28
|
86760.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.190.503-**
|
K’RLLANNE LOUYSE DE DEUS SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.161.845-**
|
DANILO FRANCISCO CORRÊA LOPES
|
Gestor
|
|
***.962.063-**
|
AGNALDO DA SILVA GUIMARÃES FILHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.230.513-**
|
LAURA ANTONIETA ARAÚJO SOARES MARQUES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.531.173-**
|
LUCIANA MOREIRA DE ARAÚJO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.384.163-**
|
JOSÉ RIBAMAR CORVELO NETO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.565.828-**
|
JORGE HELSON PEREIRA BRAGA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
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