|
Órgão
|
26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
|
|
Unidade Gestora
|
154041 - UFMA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154041 - UFMA
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00090/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154041 - UFMA
|
|
Número da Compra
|
00019/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
63.584.114/0001-46 - F E GOMES DE SOUSA
|
|
Processo
|
23115.004384/2022-61
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, CAMPUS CODÓ.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/10/2022
|
|
Vig. Fim
|
18/10/2024
|
|
Valor Global
|
R$ 414.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 414.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 828.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/10/2022
|
00090/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00090/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.004384/2022-61
|
18/10/2022
|
18/10/2023
|
414.000,00
|
1
|
414.000,00
|
|
27/09/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 90/2022 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 18/10/2023 A 18/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57 (II), DA LEI N° 8.666, DE 1993.
|
18/10/2023
|
18/10/2024
|
414.000,00
|
1
|
414.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154041
|
2023NE000310
|
MECCOG23CON - CENTRO DE CIENCIAS DE CODO - CCCO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
300.000,00
|
113.255,40
|
0,00
|
186.744,60
|
113.255,40
|
105.023,20
|
105.023,20
|
8.232,20
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE LANCHE PARA OS 35 PARTICIPANTES DA OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE MANEJO POPULACIONAL DO MURIQUI-DO-NORTE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO AUGUSTO RUSCHI, INMA, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2024, COMPREENDENDO, SANDUICHES, BOLOS, BISCOITOS E SUCOS, A SEREM ENTREGUES EMBALADOS E PRONTOS PARA CONSUMO, CONFORME QUANTIDADES E HORÁRIOS DEFINIDOS NO DFD DESTA CONTRATAÇÃO.
|
18000
|
18.4
|
331200.0000
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE LANCHE PARA OS 35 PARTICIPANTES DA OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE MANEJO POPULACIONAL DO MURIQUI-DO-NORTE, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO AUGUSTO RUSCHI, INMA, NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2024, COMPREENDENDO, SANDUICHES, BOLOS, BISCOITOS E SUCOS, A SEREM ENTREGUES EMBALADOS E PRONTOS PARA CONSUMO, CONFORME QUANTIDADES E HORÁRIOS DEFINIDOS NO DFD DESTA CONTRATAÇÃO.
|
4500
|
18.4
|
82800.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.190.503-**
|
K’RLLANNE LOUYSE DE DEUS SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
|
|
