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Órgão
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26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
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Unidade Gestora
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154041 - UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154041 - UFMA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00094/2022
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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154041 - UFMA
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Número da Compra
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00029/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.070.991/0001-84 - JONATAN P O SANCHES
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Processo
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23115.001250/2022-99
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NOS APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO DESTA UFMA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/11/2022
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Vig. Fim
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30/01/2023
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Valor Global
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R$ 2.699.988,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.699.988,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.699.988,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/10/2022
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00094/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00094/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.001250/2022-99
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07/11/2022
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30/01/2023
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2.699.988,00
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1
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2.699.988,00
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30/01/2023
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00094/2022
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO N° 94/2022-SICON, CELEBRADO COM A EMPRESA JONATAN P O SANCHES, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NOS APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO DESTA UFMA, TENDO EM VISTA ERRO MATERIAL CONSTATADO PELA ADMINISTRAÇÃO.
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07/11/2022
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30/01/2023
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154041
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2022NE000848
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MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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8.091,40
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0,00
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0,00
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8.091,40
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
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12
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224999
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2699988.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
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Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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