|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160393 - CMPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160393 - CMPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160393 - CMPA
|
|
Número da Compra
|
00005/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.397.941/0001-24 - MASTHER SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
|
|
Processo
|
64526.003206/2022-96
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COM JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SÁBADO, NA FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/10/2022
|
|
Vig. Fim
|
31/10/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 504.910,68
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 42.075,89
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/10/2022
|
00005/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64526.003206/2022-96
|
31/10/2022
|
31/10/2025
|
410.348,63
|
28
|
14.655,31
|
|
12/06/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº5/2022, COM BASE NA VARIAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA, DECORRENTES DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA CONVENÇÃO COLETIVA UTILIZADA: RS000044/2023, COM VIGÊNCIA DE 01/01/2023 À 31/12/2023.
|
31/10/2022
|
31/10/2023
|
441.296,55
|
12
|
36.774,71
|
|
30/10/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COM JORNADA DE
TRABALHO DE 44 HORAS SEMANAIS DE SEGUNDA A SÁBADO, NA FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, NO REGIME DE
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COLÉGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE,
COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA
|
31/10/2023
|
31/10/2024
|
441.296,55
|
12
|
36.774,71
|
|
05/03/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
##ATO EXTRATO DE APOSTILAMENTO Nº 1/2024 - UASG 160393 NÚMERO DO CONTRATO: 5/2022. Nº PROCESSO: 64526.003206/2022-96. ##TEX CONTRATANTE: COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE. CONTRATADO: 05.397.941/0001-24 - MASTHER SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA. OBJETO: REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº5/2022, COM BASE NA VARIAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA, DECORRENTES DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA CONVENÇÃO COLETIVA UTILIZADA: RS000044/2023, COM VIGÊNCIA DE 01/01/2024 À 31/12/2024.. VIGÊNCIA: 31/10/2023 A 31/10/2024. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ 472.552,68. DATA DE ASSINATURA: 05/03/2024. ##OFI (COMPRASNET 4.0 - 05/03/2024).
|
31/10/2022
|
31/10/2024
|
472.552,68
|
12
|
39.379,39
|
|
31/10/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
##ATO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO NÚMERO DO CONTRATO: 0005/2022 Nº PROCESSO: 64256. 003206/2022-96 ##TEX PREGÃO Nº 05/2022. CONTRATANTE: COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE. CONTRATADO: 05.397.941/0001-24 - MASTHER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. VIGÊNCIA: 31/10/2024 A 31/10/2025. VALOR TOTAL ATUALIZADO DO CONTRATO: R$ R$ 471.552,68. DATA DE ASSINATURA: 13/11/2024. ##OFI (COMPRASNET 4.0 – 22/01/2024).
|
31/10/2024
|
31/10/2025
|
472.552,68
|
12
|
39.379,39
|
|
10/04/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO 05/2022
|
31/10/2022
|
31/10/2025
|
504.910,68
|
12
|
42.075,89
|
|
15/10/2026
|
00005/2022
|
Termo de Encerramento
|
|
31/10/2022
|
31/10/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160393
|
2022NE000347
|
I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
274.696,24
|
0,00
|
0,00
|
35.334,46
|
239.361,78
|
0,00
|
0,00
|
239.361,78
|
|
160393
|
2025NE000016
|
I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
420.758,90
|
0,00
|
0,00
|
420.758,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160393
|
2024NE000025
|
I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
349.278,96
|
39.379,39
|
3.662,28
|
306.237,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160393
|
2023NE000112
|
I3DACNTLICO - LIMPEZA DE BENS IMOVEIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
359.351,26
|
160.053,48
|
0,00
|
199.297,78
|
160.053,48
|
0,00
|
0,00
|
160.053,48
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
42084
|
4.36
|
183486.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
65844.9
|
0.79
|
52017.4710
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
29112.695
|
2.38
|
69288.2141
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
6708
|
19.5796
|
131339.9568
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTERNAS- 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 800 A 1200 M2
|
5856
|
6.34
|
37127.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS HOSPI-TALARES - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
636
|
11.6205
|
7390.6380
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - FREQÜÊNCIA 16H/MENSAL - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
20736
|
1.17
|
24261.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.142.060-**
|
FABIO GLADZIK
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
