|
Órgão
|
14000 - JUSTICA ELEITORAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
070004 - TRE/PA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
070004 - TRE/PA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00221/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
070004 - TRE/PA
|
|
Número da Compra
|
00056/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
SAU
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
79.345.583/0001-42 - TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA
|
|
Processo
|
0012311-17.2022.6.14.8000
|
|
Objeto
|
LICENCIAMENTO DO FABRICANTE CISCO SYSTEM® PARA OS ATIVOS DA SOLUÇÃO DE COMUNICAÇÃO UNIFICADA DE TELEFONIA VOIP EM OPERAÇÃO NO TRE-PA, INCLUINDO EXTENSÃO DE GARANTIA PARA GATEWAY DE VOZ E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DE ATUALIZAÇÃO E MIGRAÇÃO DA SOLUÇÃO VOIP PARA O AMBIENTE VIRTUALIZADO DO TRE-PA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/11/2022
|
|
Vig. Fim
|
04/11/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 108.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
3
|
|
Valor Parcela
|
R$ 36.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 108.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/11/2022
|
00221/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00221/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0012311-17.2022.6.14.8000
|
04/11/2022
|
04/11/2025
|
108.000,00
|
3
|
36.000,00
|
|
02/02/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº2024NE000203, DE 30/01/2024, NO VALOR DE R$ 36.000,00 (TRINTA E SEIS MIL REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO SUPRACITADO, À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS NA PTRES 167588 E NATUREZA DA DESPESA 3.3.90.40.
|
04/11/2022
|
04/11/2025
|
108.000,00
|
3
|
36.000,00
|
|
08/04/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000264, DE 20/03/2025, NO VALOR DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), PARA COBRIR DESPESAS COM O CONTRATO SUPRACITADO, À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS NA PTRES 167588 E NATUREZA DA DESPESA 3.3.90.40.
|
04/11/2022
|
04/11/2025
|
108.000,00
|
3
|
36.000,00
|
|
29/12/2025
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR A ANULAÇÃO DO SALDO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000264, NO VALOR DE R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS), POR MEIO DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2025RO004807, DE 19/12/2025, CONFORME AUTORIZADO NO DESPACHO Nº 2889167.
|
04/11/2022
|
04/11/2025
|
108.000,00
|
3
|
36.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
40
|
900
|
108000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.035.992-**
|
EMERSON DIAS DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.135.732-**
|
LUIZ ROGÉRIO MACHADO DA SILVA BORGES
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
