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Órgão
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17000 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
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Unidade Gestora
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040003 - CNJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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040003 - CNJ
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00018/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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040135 - SESER
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Número da Compra
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00026/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.
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Processo
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04823/2020
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL – SMP, PÓS-PAGO, COM ROAMING NACIONAL AUTOMÁTICO E ROAMING INTERNACIONAL NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI) E SERVIÇO DE PACOTE DE DADOS, CONFORME TRÁFEGO ANUAL ESTIMADO, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS DE TELEFONIA MÓVEL EM REGIME DE COMODATO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/08/2020
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Vig. Fim
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13/08/2025
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Valor Global
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R$ 155.691,38
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 155.691,38
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Valor Acumulado
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R$ 6.369.052,78
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/08/2020
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00018/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.004823/2020-00
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14/08/2020
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13/04/2022
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0,00
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1
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0,00
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14/04/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO:
A) O REAJUSTE DOS PREÇOS NO PERCENTUAL NEGOCIADO DE 10,24%, QUE CORRESPONDE A VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE, OCORRIDA NO PERÍODO DE OUTUBRO/2020 A SETEMBRO/2021, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 21 DE OUTUBRO DE 2021; E
B) A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE.
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14/04/2022
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13/12/2023
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154.976,69
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1
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154.976,69
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06/12/2023
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00002/2023
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO:
A) O REAJUSTE DOS PREÇOS COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST), OCORRIDA NO PERÍODO DE JUNHO/2022 A MAIO/2023, NO PERCENTUAL DE 1,3%, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 29 DE JUNHO DE 2023; E
B) A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE
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14/12/2023
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13/08/2025
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155.691,38
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1
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155.691,38
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
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1
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155691.38
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155691.3800
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Serviço
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ASSINATURA DE RAMAL TELEFONICO
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1
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0
|
0.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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