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Órgão 20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
Unidade da Prestação do Serviço 115406 - EBC
Unidade Gestora Origem do Contrato 115406 - EBC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00089/2022
Unidade Realizadora da Compra 115406 - EBC
Número da Compra 00025/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes DIAFI
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria ADMINISTRAÇÃO
Fornecedor 10.687.537/0001-25 - BLUEL RJ OPERACOES EM SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA
Processo 00000.000603/2022-22
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL, UTENSÍLIOS, SANEANTES, MATERIAIS DE HIGIENE E MATERIAIS DE LIMPEZA, NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DA EBC, NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Informações Complementares
Vig. Início 07/11/2022
Vig. Fim 07/05/2025
Situação Rescindido
Valor Global R$ 4.165.177,83
Núm. Parcelas 30
Valor Parcela R$ 138.839,26
Valor Acumulado R$ 3.741.639,30
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/11/2022 00089/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00089/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000603/2022-22 07/11/2022 07/05/2025 4.006.282,29 30 133.542,74
01/03/2023 00001/2024 Termo de Apostilamento REPACTUAR O VALOR DO CONTRATO 07/11/2022 07/05/2025 4.153.476,72 30 138.449,22
29/08/2024 00001/2024 Termo Aditivo REGISTRAR A REVISÃO DO VALOR MENSAL CONTRATADO E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 29/08/2024 07/05/2025 4.165.177,83 30 138.839,26
07/05/2025 00089/2022 Termo de Rescisão RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO EBC/DIAFI/CONTRATO Nº 0089/2022, CELEBRADO COM A EMPRESA JB ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, EM 04 DE NOVEMBRO DE 2022, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL, UTENSÍLIOS, SANEANTES, MATERIAIS DE HIGIENE E MATERIAIS DE LIMPEZA, NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADES DA EBC NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/RJ. 07/11/2022 07/05/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
115406 2023NE000535 6RJI520C012 - LIMPEZA E CONSERVACAO NO RJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 280.405,79 0,00 0,00 280.405,79 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2023NE001362 6RJI520C012 - LIMPEZA E CONSERVACAO NO RJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2023NE000147 6RJI520C012 - LIMPEZA E CONSERVACAO NO RJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE001235 2RJI520C013 - SERVICO DE LIMPEZA E ASSEIO-RJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 503.510,09 0,00 343.588,40 159.921,69 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE001254 2RJI520C013 - SERVICO DE LIMPEZA E ASSEIO-RJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 64.214,03 64.214,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE001246 2RJI520C013 - SERVICO DE LIMPEZA E ASSEIO-RJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000141 2RJI520C013 - SERVICO DE LIMPEZA E ASSEIO-RJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 298.060,57 0,00 32.846,22 265.214,35 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000526 2RJI520C013 - SERVICO DE LIMPEZA E ASSEIO-RJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 92.331,37 0,00 0,00 92.331,37 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000687 2RJI520C013 - SERVICO DE LIMPEZA E ASSEIO-RJ 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 332.500,00 0,00 67.256,03 265.243,97 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1453 2023-04-17 00000.000603/2022-22 2023-04-18 67526.57
1408 2022-12-14 00000.000603/2022-22 2022-12-14 0.00
1418 2023-01-12 00000.000603/2022-22 2023-01-16 121477.00
1422 2023-02-06 00000.000603/2022-22 2023-02-08 118708.63
1428 2023-03-02 00000.000603/2022-22 2023-03-02 120331.31
1454 2023-04-25 00000.000603/2022-22 2023-04-25 24165.17
1497 2023-07-07 00000.000603/2022-22 2023-08-01 9429.99
1481 2023-06-06 00000.000603/2022-22 2023-07-17 70239.47
1485 2023-06-30 00000.000603/2022-22 2023-08-01 89078.87
1503 2023-08-07 00000.000603/2022-22 2023-08-11 92547.91
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 138839.261 4165177.8300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.319.037-** GIL DE MELO COSTA Gestor Substituto
***.439.417-** LUIZ FELIPE MENDES DE ARAUJO Gestor
***.430.471-** THAÍS ALVES PESSOA RODRIGUES Responsável no Setor de Contratos
***.947.637-** VINICIUS DE OLIVEIRA GUIMARÃES Fiscal Substituto
***.779.107-** IRLUIZ DA COSTA PESSANHA Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
ÚLTIMO TERMO DE REFERÊNCIA 1.98 MB 21/11/2022 10:29:10
PUBLICAÇÃO DOU 428.91 KB 21/11/2022 10:27:51
PROPOSTA VENCEDORA 617.38 KB 21/11/2022 10:27:07
CONTRATO ASSINADO 4.33 MB 21/11/2022 10:25:52
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo