|
Órgão
|
26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158658 - UNILA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158658 - UNILA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158658 - UNILA
|
|
Número da Compra
|
00002/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
|
|
Amparo Legal
|
CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
80.239.965/0001-70 - AMBONI CONSTRUCOES LTDA
|
|
Processo
|
23422.025927/2022-19
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DO EDIFÍCIO MULTIUSO DA UNILA - CONSTRUÇÃO DO BLOCO DE AULAS 2, LOCALIZADO NO CAMPUS INTEGRAÇÃO DA UNILA, RDC N. 2/2022, MINUTA DE CONTRATO N. 17/2022, PROCESSO 23422.015848/2021-98.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/12/2022
|
|
Vig. Fim
|
23/06/2024
|
|
Valor Global
|
R$ 8.806.762,66
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.806.762,66
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 85.852.504,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/11/2022
|
00017/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.015848/2021-98
|
01/12/2022
|
24/04/2024
|
8.196.106,00
|
1
|
8.196.106,00
|
|
14/08/2023
|
00018/2023
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE R$ 106.376,02 DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, EQUIVALENTE A 1,30% DOS ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA E ACRÉSCIMO DE R$ 182.210,74, EQUIVALENTE A 2,22% DOS ITENS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA
|
14/08/2023
|
24/04/2024
|
8.271.940,72
|
1
|
8.271.940,72
|
|
25/10/2023
|
00022/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 4,9518% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, E RETIFICAR A DATA DE INÍCIO DO PRAZO DE EXECUÇÃO QUE TRATA O ITEM 2.2 DO CONTRATO
|
25/10/2023
|
24/04/2024
|
8.806.762,66
|
1
|
8.806.762,66
|
|
22/04/2024
|
00008/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 17/2022, POR 60 (SESSENTA) DIAS, DE 24/04/2024 A 23/06/2024
|
24/04/2024
|
23/06/2024
|
8.806.762,66
|
1
|
8.806.762,66
|
|
24/08/2026
|
00017/2022
|
Termo de Encerramento
|
|
01/12/2022
|
23/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2023NE000270
|
MSS25G41EW1 - EDIFICIO MULTIUSO DA UNILA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.433.031,88
|
2.433.031,88
|
0,00
|
0,00
|
2.433.031,88
|
1.497.791,63
|
1.497.791,63
|
935.240,25
|
|
158658
|
2022NE000517
|
MSS25G41EW1 - EDIFICIO MULTIUSO DA UNILA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.713.074,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
2.735.298,24
|
0,00
|
0,00
|
22.224,12
|
|
158658
|
2022NE000518
|
MSS25G41EW1 - EDIFICIO MULTIUSO DA UNILA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.050.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.050.000,00
|
0,00
|
0,00
|
3.050.000,00
|
|
158658
|
2023NE000360
|
MSS25G41EM7 - BLOCO DE SALA DE AULAS II
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158658
|
2023NE000384
|
MSS25G41EW1 - EDIFICIO MULTIUSO DA UNILA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
610.656,66
|
610.656,66
|
0,00
|
0,00
|
610.656,66
|
0,00
|
0,00
|
610.656,66
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
566
|
2023-09-13
|
23422.025927/2022-19
|
2023-09-13
|
256292.23
|
|
584
|
2023-10-16
|
23422.025927/2022-19
|
2023-10-17
|
461358.81
|
|
609
|
2023-11-14
|
23422.026804/2022-97
|
2023-11-16
|
776179.47
|
|
621
|
2023-12-11
|
23422.026804/2022-97
|
2023-12-14
|
304446.64
|
|
666
|
2024-02-27
|
23422.025927/2022-19
|
2024-02-28
|
1754248.90
|
|
644
|
2024-01-22
|
23422.025927/2022-19
|
2024-01-23
|
957464.37
|
|
721
|
2024-06-21
|
23422.026804/2022-97
|
2024-06-26
|
329805.97
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-04-27
|
409805.30
|
|
Seguro Garantia
|
2024-07-24
|
413597.04
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
8806762.66
|
8806762.6600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.486.596-**
|
GUILLERMO JAVIER DIAZ VILLACENCIO
|
Gestor
|
|
***.506.735-**
|
JOSE SERGIO SILVA DE ALMEIDA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.992.861-**
|
ROSANGELO JERONIMO DA COSTA DUARTE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.756.900-**
|
JOÃO BATISTA DURGANTE COLPO
|
Gestor
|
|
***.448.289-**
|
JOASIO DE AQUINO
|
Gestor
|
|
***.668.769-**
|
CLEOFAS BERWANGER
|
Fiscal Técnico
|
|
***.073.317-**
|
RUDNEY BOSTEL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.400.709-**
|
MARILU MAYER
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.219.739-**
|
JEDSON CORREA LEITE
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
