|
Órgão
|
17000 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
|
|
Unidade Gestora
|
040003 - CNJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
040003 - CNJ
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
040003 - CNJ
|
|
Número da Compra
|
00003/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.258.323/0001-33 - UNIC SOLUTIONS - COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
02474/2021
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO EM ATIVOS DE MICROINFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/05/2022
|
|
Vig. Fim
|
30/09/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 630.737,60
|
|
Núm. Parcelas
|
20
|
|
Valor Parcela
|
R$ 31.536,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 615.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/05/2022
|
00022/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.002474/2021-00
|
03/05/2022
|
31/01/2024
|
615.000,00
|
20
|
30.750,00
|
|
09/09/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAÇÃO DA TABELA QUE DEFINE OS PERCENTUAIS DE PROVISIONAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS CONSTANTE DA CLÁUSULA VINTE E QUATRO DO CONTRATO N. 22/2022.
|
03/05/2022
|
31/01/2024
|
615.000,00
|
20
|
30.750,00
|
|
08/01/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE.
|
01/02/2024
|
30/09/2025
|
615.000,00
|
20
|
30.750,00
|
|
26/02/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS FUNDADA NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) SINDPD/DF E O SINDESEI/DF 2023/2024, REGISTRO DF000552/2023, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 1º DE MAIO DE 2023
|
03/05/2022
|
30/09/2025
|
630.737,60
|
20
|
31.536,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2025-12-30
|
31536.88
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
1
|
7797.08
|
155941.6000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE / EQUIPAMENTOS )
|
2
|
5878.94
|
235157.6000
|
|
Serviço
|
CONSULTORIA / ASSESSORIA - LOGÍSTICA
|
1
|
4471.26
|
89425.2000
|
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIO
|
1
|
18000
|
18000.0000
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE / EQUIPAMENTOS )
|
1
|
6610.66
|
132213.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
