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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393029 - SUP.REG.PE - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393029 - SUP.REG.PE - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00651/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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393029 - SUP.REG.PE - DNIT
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Número da Compra
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00406/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.978.682/0001-65 - PLINIO CAVALCANTI & CIA LTDA
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Processo
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50604.001261/2021-59
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PASSARELA, LOCALIZADA NO KM 82,3 DA RODOVIA BR-101/PE, NA CIDADE DE JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE, A CARGO DO DNIT, SOB A COORDENAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DNIT/PE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/12/2022
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Vig. Fim
|
22/06/2025
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Valor Global
|
R$ 7.598.604,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.598.604,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 129.176.276,16
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/12/2022
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00651/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00651/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50604.001261/2021-59
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06/12/2022
|
22/06/2025
|
129.176.276,16
|
17
|
7.598.604,48
|
|
10/11/2023
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00001/2023
|
Termo Aditivo
|
REFERENTE A ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS CORRESPONDENTE A -0,45 % EM RELAÇÃO AO CONTRATO ORIGINAL, PASSANDO O VALOR VIGENTE DO CONTRATO A PREÇO INICIAIS R$ 7.632.587,85, PARA R$ R$ 7.598.604,48, MEDIANTE DECRÉSCIMO FINANCEIRO DE R$ -33.983,37,
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10/11/2023
|
28/02/2024
|
7.598.604,48
|
1
|
7.598.604,48
|
|
28/12/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO VIGÊNCIA E EXECUÇÃO POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, COM POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA.
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28/12/2023
|
26/08/2024
|
7.598.604,48
|
1
|
7.598.604,48
|
|
21/03/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
A ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVO COM REFLEXO FINANCEIRO.
|
22/03/2024
|
26/08/2024
|
7.598.604,48
|
1
|
7.598.604,48
|
|
01/07/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DE PRAZO VIGÊNCIA E EXECUÇÃO POR 300 (TREZENTOS) DIAS CONSECUTIVOS, COM POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL ANTECIPADA
|
01/07/2024
|
22/06/2025
|
7.598.604,48
|
1
|
7.598.604,48
|
|
26/11/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
ELEVAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL VIGENTE COM POSSIBILIDADE DE RESCISÃO, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA DO QUARTO TERMO ADITIVO.
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26/11/2024
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22/06/2025
|
7.598.604,48
|
1
|
7.598.604,48
|
|
26/03/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
A ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVO COM REFLEXO FINANCEIRO E INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS.
|
26/03/2025
|
22/06/2025
|
7.598.604,48
|
1
|
7.598.604,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2023NE000243
|
MT00808 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.100.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE003166
|
MT00808 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.124.235,63
|
1.124.235,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE001693
|
MT00808 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.500.000,00
|
2.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
2.500.000,00
|
|
393003
|
2023NE002096
|
MT00808 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.703.047,93
|
1.703.047,93
|
0,00
|
0,00
|
1.703.047,93
|
1.703.047,93
|
1.703.047,93
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE001296
|
MT00808 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.100.000,00
|
446.179,62
|
11.692,46
|
1.642.127,92
|
446.179,62
|
0,00
|
0,00
|
457.872,08
|
|
393003
|
2024NE001007
|
MT00808 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
286.657,67
|
286.657,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5002
|
2025-02-05
|
50604.000325/2025-28
|
2025-02-10
|
1365911.70
|
|
5016
|
2025-02-11
|
50604.000407/2025-72
|
2025-02-11
|
419282.63
|
|
5020
|
2025-02-12
|
50604.000429/2025-32
|
2025-02-13
|
20224.66
|
|
5081
|
2025-04-11
|
50604.001010/2025-06
|
2025-04-14
|
898393.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
7598604.48
|
7598604.4800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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