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Órgão
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17000 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
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Unidade Gestora
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040003 - CNJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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040003 - CNJ
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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040003 - CNJ
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Número da Compra
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00017/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.504.752/0001-55 - GOIAS BUSINESS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
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Processo
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01768/2022
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE RECEPÇÃO, A SEREM EXECUTADOS POR MEIO DE POSTOS DE TRABALHO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/09/2022
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Vig. Fim
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25/01/2026
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Valor Global
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R$ 6.014.473,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.014.473,76
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Valor Acumulado
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R$ 144.347.370,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/09/2022
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00031/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.001768/2022-00
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26/09/2022
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25/09/2024
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6.014.473,76
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1
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6.014.473,76
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16/11/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO A INCLUSÃO DA PLANILHA DE HORAS ÚTEIS NO ANEXO A DO CONTATO 31/2022 E RETIFICA A PLANILHA RESUMO (LUCRO REAL) - PROPOSTA ECONÔMICA.
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26/09/2022
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25/09/2024
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6.014.473,76
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1
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6.014.473,76
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16/12/2022
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00002/2022
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Termo de Apostilamento
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PLANILHA DE HORAS ÚTEIS, INCLUÍDA PELA APOSTILA 01 AO ANEXO A DO CONTATO 31/2022, A RETIFICAÇÃO DA PLANILHA RESUMO (LUCRO REAL) - PROPOSTA ECONÔMICA, BEM COMO ESTABELECER A VIGÊNCIA RETROATIVA DA PLANILHA DE HORAS ÚTEIS.
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26/09/2022
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25/09/2024
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6.014.473,76
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1
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6.014.473,76
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20/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE.
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26/05/2024
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25/01/2026
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6.014.473,76
|
1
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6.014.473,76
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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1
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6014473.76
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6014473.7600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.650.301-**
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KARLLA SILENE LIMA DA CUNHA
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Gestor Substituto
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***.632.611-**
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JOSÉ DOS SANTOS PUGAS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
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Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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