|
Órgão
|
26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00046/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154049 - FUFSCAR
|
|
Número da Compra
|
00007/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
|
|
Amparo Legal
|
CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
|
|
Unidades Requisitantes
|
Secretaria Geral de Gestão do Espaço Físico - SeGE...
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Obras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
35.823.726/0001-09 - FIREFIGHTER SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA
|
|
Processo
|
23112.034622/2022-93
|
|
Objeto
|
REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO NO SETOR 11 – UAC, UEIM/CECH, AT8 E OUTROS PRÉDIOS – CAMPUS SÃO CARLOS DA UFSCAR
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/12/2022
|
|
Vig. Fim
|
23/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 484.929,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 484.929,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 484.929,91
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
14/12/2022
|
00046/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.034622/2022-93
|
14/12/2022
|
14/10/2023
|
484.929,90
|
1
|
484.929,90
|
|
11/09/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR 153 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS) DIAS
|
15/10/2023
|
16/03/2024
|
484.929,90
|
1
|
484.929,90
|
|
22/01/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS
|
16/03/2024
|
11/09/2024
|
484.929,90
|
1
|
484.929,90
|
|
27/06/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS
|
12/09/2024
|
11/03/2025
|
484.929,90
|
1
|
484.929,90
|
|
04/02/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS
|
12/03/2025
|
08/09/2025
|
484.929,90
|
1
|
484.929,90
|
|
03/07/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 108 (CENTO E OITO) DIAS
|
09/09/2025
|
26/12/2025
|
484.929,90
|
1
|
484.929,90
|
|
19/11/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 120 DIAS
|
27/12/2025
|
25/04/2026
|
484.929,90
|
1
|
484.929,90
|
|
30/03/2026
|
00007/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 46/2022, POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS
|
26/04/2026
|
24/08/2026
|
484.929,90
|
1
|
484.929,90
|
|
30/07/2026
|
00008/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 46/2022, POR 90 (NOVENTA) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 25/08/2026 A 23/11/2026
|
25/08/2026
|
23/11/2026
|
484.929,90
|
1
|
484.929,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154049
|
2022NE000576
|
N20RKG43SCN - RTN - CAPITAL - REFORMA.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
484.929,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
763.792,42
|
278.862,52
|
278.862,52
|
206.067,38
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16 A
|
2026-08-05
|
23112.025754/2026-58
|
2026-08-06
|
144288.75
|
|
41
|
2023-06-07
|
23112.018625/2023-61
|
2023-06-07
|
46981.93
|
|
37
|
2023-04-24
|
23112.012720/2023-51
|
2023-04-24
|
97761.51
|
|
48
|
2023-10-03
|
23112.036447/2023-50
|
2023-10-03
|
37823.37
|
|
90
|
2024-08-06
|
23112.023349/2024-33
|
2024-08-06
|
72680.03
|
|
110
|
2025-03-10
|
23112.006486/2025-94
|
2025-03-11
|
61893.74
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-02-13
|
24246.50
|
|
Seguro Garantia
|
2024-07-15
|
24246.50
|
|
Seguro Garantia
|
2026-11-24
|
24246.50
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
484929.9
|
484929.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.787.178-**
|
PEDRO MAURICIO ANGELOTTI
|
Fiscal Titular
|
|
***.883.307-**
|
ANTONIO CARLOS HENRIQUES MARQUES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.515.748-**
|
LUIZ ANTONIO GRINIS NALINI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.542.248-**
|
DANIEL PROFITI MORETTI
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
