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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00785/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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393031 - SUP.REG. MG - DNIT
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Número da Compra
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00535/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.107.318/0001-60 - E. B. O. - EMPRESA BRASILEIRA DE OBRAS LTDA
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Processo
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50606.004765/2023-72
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Objeto
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CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE DE RECUPERAÇÃO EM 02 (DOIS) PONTOS DE PROCESSOS EROSIVOS QUE AMEAÇAM A ESTRUTURA DO CORPO ESTRADAL, CAUSAM RISCOS DE ACIDENTES E RISCOS À TRAFEGABILIDADE NA RODOVIA BR-458/MG, NO KM 106+230M E NO KM 138+200M, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. R$ 3.865.000,00 (TRÊS MILHÕES OITOCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL REAIS)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/01/2024
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Vig. Fim
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08/03/2027
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Valor Global
|
R$ 4.579.569,67
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.579.569,67
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Valor Acumulado
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R$ 8.802.552,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/01/2024
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00785/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00785/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.004765/2023-72
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08/01/2024
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08/06/2025
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4.222.983,05
|
1
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3.865.000,00
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05/12/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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A) PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR MAIS 6 MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 09/12/2024 PASSANDO A VENCER EM DATA DE 08/06/2025; B) PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO POR MAIS 6 MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 09/07/2024 PASSANDO A VENCER EM DATA DE 08/01/2025 OS EVENTOS AQUI CITADOS FORAM REGULARMENTE AUTORIZADOS PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL, ANTÔNIO GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME CONSTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 50606.004765/2023-72.
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05/12/2024
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08/06/2025
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3.865.000,00
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1
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3.865.000,00
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28/05/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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3.1 - ACRÉSCIMO DE VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS - DE 9,26%, NO VALOR DE R$ 357.983,05 (TREZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS), EM VIRTUDE DO 1º RELATÓRIO DE ADEQUAÇÃO (20516594), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO, ANEXO AO PRESENTE PROCESSO.
3.2 - ALTERAÇÃO DE QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇOS – FICAM ALTERADOS ALGUNS QUANTITATIVOS DE ITENS DE SERVIÇOS NA PROPOSTA DO CONTRATADO, CONFORME DISCRIMINADOS NA PLANILHA CONSTANTE DO 1º RELATÓRIO DE ADEQUAÇÃO (205165943), COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO, ANEXO AO PRESENTE PROCESSO.
3.3 – PREÇOS NOVOS – FICAM CRIADOS E INCORPORADOS AO CONTRATO SETE NOVOS ITENS DE SERVIÇOS E REPACTUADO O PREÇO UNITÁRIO DE UM ITEM CONTRATUAL,CONFORME DISCRIMINADO NA PLANILHA CONSTANTE DO 1º RELATÓRIO DE ADEQUAÇÃO (20516594), ANEXO AO PRESENTE PROCESSO.
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28/05/2025
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08/06/2025
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4.222.983,05
|
1
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4.222.983,05
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04/06/2025
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00003/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO: (A) DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ELEVANDO O PRAZO PARA 29 (VINTE E NOVE) MESES CONSECUTIVOS; (B) DE EXECUÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, ELEVANDO O PRAZO PARA 24 (VINTE E QUATRO) MESES CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL.
A) PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA: POR MAIS 12 MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 09/06/2025 PASSANDO A VENCER NA DATA DE 08/06/2026. B) PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO: POR MAIS 12 MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 09/01/2025 PASSANDO A VENCER NA DATA DE 08/01/2026. OS EVENTOS AQUI CITADOS FORAM REGULARMENTE AUTORIZADOS PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL, ANTÔNIO GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME CONSTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 50606.004765/2023-72.
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09/06/2025
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08/06/2026
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4.222.983,05
|
1
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4.222.983,05
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13/01/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
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DO OBJETO:
3.1 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO: (A) DE VIGÊNCIA POR MAIS 9 (NOVE) MESES, ELEVANDO O PRAZO PARA 38 (TRINTA E OITO) MESES CONSECUTIVOS; (B) DE EXECUÇÃO POR MAIS 9 (NOVE) MESES, ELEVANDO O PRAZO PARA 33 (TRINTA E TRÊS) MESES CONSECUTIVOS, POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, AUTORIZADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL.
CLÁUSULA PRIMEIRA - ADITAMENTOS/MODIFICAÇÕES: SÃO INTRODUZIDOS NO CONTRATO ORIGINAL OS SEGUINTES ACRÉSCIMOS, OU ADITAMENTOS EM COMPLEMENTAÇÃO OU SUPLEMENTAÇÃO, OU MODIFICAÇÕES NAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS VIGENTES:
CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
O PRAZO DE VIGÊNCIA DOS TRABALHOS OBJETO DO CONTRATO ACIMA REFERIDO, CELEBRADO EM DATA DE 08/01/2024, COM INÍCIO A PARTIR DA DATA DE 08/01/2024, COM VENCIMENTO DA EXECUÇÃO EM 08/01/2026 E COM VENCIMENTO DA VIGÊNCIA PARA 08/06/2026, PASSA A VENCER: VIGÊNCIA NA DATA DE 08/03/2027; EXECUÇÃO NA DATA DE 08/10/2026 EM VIRTUDE DOS SEGUINTES FATOS:
PRORROGAÇÕES DE PRAZO: - A) PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA: POR MAIS 9 MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 09/06/2026 PASSANDO A VENCER NA DATA DE 08/03/2027. B) PRORROGAÇÃO DA EXECUÇÃO: POR MAIS 9 MESES CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DE 09/01/2026 PASSANDO A VENCER NA DATA DE 08/10/2026. OS EVENTOS AQUI CITADOS FORAM REGULARMENTE AUTORIZADOS PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL, ANTÔNIO GABRIEL OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME CONSTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 50606.004765/2023-72.
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13/01/2026
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08/03/2027
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4.222.983,05
|
1
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4.222.983,05
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25/06/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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NOVA PREVISÃO DE REAJUSTAMENTO NO VALOR DE R$ 265.258,36 (DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) CONFORME CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS – SIAC DO DNIT.Assim, o valor total do Contrato (PI+R) passa de R$ 4.314.311,31 (quatro milhões, trezentos e quatorze mil trezentos e onze reais e trinta e um centavos) para R$ 4.579.569,67 (quatro milhões, quinhentos e setenta e nove mil quinhentos e sessenta e nove reais e sessenta e sete centavos) , devido ao Reajustamento.
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08/01/2024
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08/03/2027
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4.579.569,67
|
1
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4.579.569,67
|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2024NE001407
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.250.000,00
|
552.162,77
|
0,00
|
697.837,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE001113
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
16.155,12
|
12.157,37
|
0,00
|
3.997,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003630
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE000805
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE006025
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
396.279,26
|
396.279,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001479
|
MT00803 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/MG
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.500.000,00
|
1.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
36
|
2026-07-30
|
50606.004170/2026-60
|
2026-07-31
|
159152.44
|
|
29
|
2026-06-17
|
50606.003202/2026-18
|
2026-06-19
|
7939.05
|
|
68
|
2025-04-15
|
50606.001538/2025-57
|
2025-04-15
|
90553.81
|
|
67
|
2025-04-15
|
50606.001538/2025-57
|
2025-04-15
|
90553.81
|
|
16
|
2026-04-07
|
50606.001738/2026-91
|
2026-04-09
|
3773.09
|
|
79
|
2025-10-29
|
50606.006025/2025-32
|
2025-10-31
|
187526.45
|
|
78
|
2025-10-29
|
50606.006025/2025-32
|
2025-10-31
|
187526.45
|
|
10
|
2026-02-09
|
50606.000621/2026-90
|
2026-02-10
|
4592.43
|
|
11
|
2026-02-09
|
50606.000621/2026-90
|
2026-02-10
|
4592.43
|
|
15
|
2026-04-07
|
50606.001738/2026-91
|
2026-04-09
|
3773.08
|
|
21
|
2026-05-06
|
50606.002216/2026-14
|
2026-05-07
|
8556.93
|
|
20
|
2026-05-06
|
50606.004765/2023-72
|
2026-05-07
|
8556.92
|
|
30
|
2026-06-17
|
50606.003202/2026-18
|
2026-06-19
|
7939.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
4579569.67
|
4579569.6700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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