Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170344 - SRA/AC
Unidade Gestora Origem do Contrato 170344 - SRA/AC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00028/2022
Unidade Realizadora da Compra 170344 - SRA/AC
Número da Compra 00008/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes Gerência Regional de Administração no Acre
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 11.976.654/0001-71 - EBENEZER SERVICOS LTDA
Processo 11382.100413/2022-86
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE COPEIRAGEM, SOB REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, VISANDO ATENDIMENTO À GERÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA NO ESTADO DO ACRE – GRA/AC.
Informações Complementares
Vig. Início 28/12/2022
Vig. Fim 28/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 46.099,20
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 3.841,60
Valor Acumulado R$ 167.167,85
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
22/12/2022 00028/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11382.100413/2022-86 28/12/2022 28/12/2023 33.889,92 12 2.824,16
22/02/2023 00001/2023 Termo de Apostilamento ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO A CONTAR DE 01 DE JANEIRO 2023, PARA R$ 3.035,31 (TRÊS MIL TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS). 28/12/2022 28/12/2023 36.423,72 12 3.035,31
20/12/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 28/2022, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 29/12/2023 28/12/2024 35.995,34 12 2.999,61
08/08/2024 00002/2024 Termo de Apostilamento ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 28/2022, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2024, PARA R$ 3.235,40 (TRÊS MIL DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) 28/12/2022 28/12/2024 38.824,83 12 3.235,40
13/12/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 28/2022, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 29/12/2024 28/12/2025 38.824,83 12 3.235,40
09/09/2025 00003/2025 Termo de Apostilamento ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 28/2022, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2025, PARA R$ 3.558,19 (TRÊS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS) 28/12/2022 28/12/2025 42.698,28 12 3.558,19
28/10/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 28/2022, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 29/12/2025 28/12/2026 42.698,28 12 3.558,19
27/08/2026 00004/2026 Termo de Apostilamento ALTERAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO N° 28/2022, A CONTAR DE 01 DE JANEIRO DE 2026, PARA R$ 3.841,60 (TRÊS MIL OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS). 28/12/2022 28/12/2026 46.099,20 12 3.841,60
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170344 2022NE000227 S6416UNIDES - CONTRATOS DE COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 2.824,16 0,00 0,00 0,00 376,55 0,00 0,00 376,55
170344 2023NE000015 S6416UNIDES - CONTRATOS DE COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2025NE000009 46200070344 - CONTRATOS DE COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 40.115,92 0,00 1.455,28 38.660,64 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2023NE000052 46200070344 - CONTRATOS DE COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 36.423,72 0,00 667,76 35.755,96 0,00 0,00 0,00 667,76
170344 2024NE000032 46200070344 - CONTRATOS DE COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 41.066,00 2.241,20 1.323,24 37.501,56 0,00 0,00 0,00 0,00
170344 2026NE000004 46200070344 - CONTRATOS DE COPEIRAGEM 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 46.578,68 12.004,35 3.841,60 30.732,73 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
800 2026-08-06 11382.100413/2022-86 2026-08-06 3558.18
881 2026-09-01 11382.100413/2022-86 2026-09-03 3841.60
888 2026-09-01 11382.100413/2022-86 2026-09-03 1983.87
969 2026-10-01 11382.100413/2022-86 2026-10-02 3841.60
718 2026-07-14 11382.100413/2022-86 2026-07-16 3558.18
4766 2024-06-02 11382.100413/2022-86 2024-06-21 3035.31
4851 2024-07-01 11382.100413/2022-86 2024-07-02 3035.31
4935 2024-08-01 11382.100413/2022-86 2024-08-06 3035.31
5066 2024-09-12 11382.100413/2022-86 2024-09-12 1400.63
5065 2024-09-12 11382.100413/2022-86 2024-09-12 3235.40
5115 2024-10-01 11382.100413/2022-86 2024-10-01 3235.40
5233 2024-11-01 11382.100413/2022-86 2024-11-04 3235.40
5356 2024-12-01 11382.100413/2022-86 2024-12-05 3235.40
5336 2024-12-01 11382.100413/2022-86 2024-12-05 3235.40
5616 2025-02-05 11382.100413/2022-86 2025-02-10 3235.40
5726 2025-03-04 11382.100413/2022-86 2025-03-10 3235.40
5839 2025-04-02 11382.100413/2022-86 2025-04-02 3235.40
5984 2025-05-05 11382.100413/2022-86 2025-05-06 3235.40
6133 2025-06-02 11382.100413/2022-86 2025-06-02 3235.40
6255 2025-07-01 11382.100413/2022-86 2025-07-04 3235.40
6416 2025-08-01 11382.100413/2022-86 2025-08-04 3235.40
6535 2025-09-01 11382.100413/2022-86 2025-09-04 3235.40
6723 2025-10-02 11382.100413/2022-86 2025-10-06 3558.18
6831 2025-11-03 11382.100413/2022-86 2025-11-04 3558.18
6956 2025-12-01 11382.100413/2022-86 2025-12-04 3558.18
6957 2025-12-01 11382.100413/2022-86 2025-12-04 3558.18
81 2026-02-02 11382.100413/2022-86 2026-02-03 3558.18
204 2026-03-02 11382.100413/2022-86 2026-03-03 3558.18
318 2026-04-01 11382.100413/2022-86 2026-04-13 3558.18
424 2026-05-04 11382.100413/2022-86 2026-05-04 3558.18
535 2026-06-01 11382.100413/2022-86 2026-06-08 3558.18
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-03-28 1799.76
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 1 3841.6 46099.2000
Prepostos
CPF Nome
***.098.172-** FRANCISCO DIEGO GOMES DE MESQUITA
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.082.002-** PEDRO RAIMUNDO SOARES DE SOUZA Gestor
***.676.392-** WANDERLEY PERDOME Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 04/2026 AO CONTRATO Nº 28/2022 50.45 KB 15/09/2026 16:03:10
Nota de Empenho 2026NE000004 21.75 KB 06/05/2026 11:46:09
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2022 58.65 KB 06/05/2026 11:45:37
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2022 62.07 KB 06/05/2026 11:44:36
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 03/2025 AO CONTRATO Nº 28/2022 49.72 KB 06/05/2026 11:43:26
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 03/2025 AO CONTRATO Nº 28/2022 50.56 KB 10/09/2025 10:50:26
Empenho 2025NE000009 - contrato 28_2022 EBENEZER - SRA-AC 21.77 KB 21/01/2025 18:07:55
Indicação de Preposto da Empresa - Ebenezer Eireli 199.95 KB 24/09/2024 16:05:10
Planilha 2ª Repactuação - TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02/2024 351.96 KB 24/09/2024 16:03:51
CARTA FIANÇA 2.37 MB 24/09/2024 16:02:54
PORTARIA SRA/AC/MGI Nº 1119, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2024 71.07 KB 24/09/2024 16:02:00
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2022 1.55 MB 24/09/2024 16:00:10
TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02/2024 AO CONTRATO Nº 28/2022 70.45 KB 24/09/2024 13:36:35
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 28/2022 77.01 KB 24/09/2024 13:35:09
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo