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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00107/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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00020/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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OUVSUS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.172.384/0001-06 - VIACOM NEXT GENERATION COMUNICACAO LTDA
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Processo
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25000.007450/2022-78
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OPERAÇÃO E GERENCIAMENTO CONTÍNUO E SAZONAL DE CENTRAL DE ATENDIMENTO, COM REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO RECEPTIVO E ATIVO, TELEFÔNICO E ELETRÔNICO, EM MODALIDADE CONTACT CENTER, INCLUINDO O REGISTRO E O FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE AOS USUÁRIOS DO SUS E AO PÚBLICO EM GERAL, DESTINADO À OPERACIONALIZAÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO DA OUVIDORIA-GERAL DO SUS PARA OS SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA DISQUE SAÚDE 136, COM DISPONIBILIZAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, MOBILIÁRIO, PESSOAL, TELEFONIA, EQUIPAMENTOS, APLICATIVOS E SOFTWARES BÁSICOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2022
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Vig. Fim
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27/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.127.900,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.127.900,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2022
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00107/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00107/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.007450/2022-78
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27/12/2022
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27/12/2023
|
8.127.900,00
|
1
|
8.127.900,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250110
|
2023NE000222
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.270.000,00
|
304.705,18
|
0,00
|
1.965.294,82
|
304.705,18
|
173.457,81
|
173.457,81
|
131.247,37
|
|
250110
|
2023NE000810
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
700.000,00
|
700.000,00
|
0,00
|
0,00
|
700.000,00
|
409.351,71
|
409.351,71
|
290.648,29
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
00008954
|
2023-11-20
|
25000.007450/2022-78
|
2023-12-04
|
54239.90
|
|
00008953
|
2023-11-17
|
25000.007450/2022-78
|
2023-12-04
|
36849.03
|
|
00008950
|
2023-11-01
|
25000.007450/2022-78
|
2023-11-15
|
20650.20
|
|
00008955
|
2023-12-04
|
25000.007450/2022-78
|
2023-12-14
|
251486.89
|
|
00008956
|
2023-12-04
|
25000.007450/2022-78
|
2023-12-22
|
131247.37
|
|
00008959
|
2024-01-03
|
25000.007450/2022-78
|
2024-01-09
|
64439.83
|
|
00008958
|
2023-12-29
|
25000.007450/2022-78
|
2024-01-09
|
226208.46
|
|
00008962
|
2024-02-22
|
25000.007450/2022-78
|
2024-02-27
|
195925.51
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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TELEATENDIMENTO
|
4470000
|
1.33
|
5945100.0000
|
|
Serviço
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ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL
|
1140000
|
1.46
|
1664400.0000
|
|
Serviço
|
ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM GERAL
|
240000
|
2.16
|
518400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.321.731-**
|
MUSA DENAISE DE SOUSA MORAIS
|
Fiscal Titular
|
|
***.988.250-**
|
ROGÉRIO GUEDES SOARES
|
Autoridade Competente
|
|
***.827.626-**
|
CYNTHIA MIRANDA PINTO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.388.076-**
|
AILA VANESSA DAVID DE OLIVEIRA SOUSA
|
Gestor
|
|
***.898.071-**
|
VIVIANE DE OLIVEIRA MARTINS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.987.961-**
|
RENATA CARVALHO LUSTOSA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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