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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00111/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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00018/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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SCTIE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.318.902/0001-69 - LEOMA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA.
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Processo
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25000.089411/2022-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA CONCLUSÃO EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE RADIOTERAPIA, NO HOSPITAL GERAL TARQUÍNIO LOPES FILHO, CNES 2646536, LOCALIZADA EM SÃO LUÍS-MA, CONTEMPLADO NA TIPOLOGIA CONSTRUÇÃO NO ÂMBITO DO PLANO DE EXPANSÃO DE RADIOTERAPIA DO SUS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/12/2022
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Vig. Fim
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20/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 8.753.873,53
|
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Núm. Parcelas
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1
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|
Valor Parcela
|
R$ 8.753.873,53
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Valor Acumulado
|
R$ 148.291.976,48
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/12/2022
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00111/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00111/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.089411/2022-81
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27/12/2022
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27/12/2023
|
8.230.000,00
|
1
|
8.230.000,00
|
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27/12/2023
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 28/12/2023 A 25/04/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 58 (CINQUENTA E OITO) DIAS, CONFORME O NOVO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ANEXADO AO TERMO ADITIVO: (ID SEI Nº 0037756104). ACRESCER O MONTANTE DE R$ 552.735,21 (QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS), EQUIVALENTE À, APROXIMADAMENTE, 6,72% DO VALOR TOTAL CONTRATADO, CORRESPONDENTE ÀS ALTERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA REALIZADAS NO PROJETO BÁSICO, CONFORME ANEXO A DESTE TERMO; SUPRIMIR O MONTANTE DE R$ 28.861,68 (VINTE E OITO MIL OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), EQUIVALENTE À, APROXIMADAMENTE, 0,35%, DO VALOR TOTAL CONTRATADO, CORRESPONDENTE ÀS ALTERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICA REALIZADAS NO PROJETO BÁSICO, CONFORME ANEXO B DESTE TERMO; ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
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28/12/2023
|
25/04/2024
|
8.753.873,53
|
1
|
8.753.873,53
|
|
15/04/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 26/04/2024 A 22/10/2024.
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26/04/2024
|
22/10/2024
|
8.753.873,53
|
1
|
8.753.873,53
|
|
10/10/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 23/10/2024 A 20/04/2025.
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23/10/2024
|
20/04/2025
|
8.753.873,53
|
1
|
8.753.873,53
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2022NE000695
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
8.230.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
13.558.051,64
|
3.661.830,72
|
3.695.065,88
|
1.639.145,35
|
|
250110
|
2024NE000861
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
446.546,39
|
446.546,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2023NE000814
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
523.873,53
|
523.873,53
|
0,00
|
0,00
|
523.873,53
|
185,24
|
185,24
|
523.688,29
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
225
|
2023-12-22
|
25000.089411/2022-81
|
2024-01-03
|
1098098.57
|
|
221
|
2023-10-27
|
25000.089411/2022-81
|
2023-11-08
|
221533.06
|
|
222
|
2023-12-05
|
25000.089411/2022-81
|
2023-12-11
|
561219.18
|
|
227
|
2024-01-29
|
25000.089411/2022-81
|
2024-02-01
|
568122.35
|
|
230
|
2024-02-29
|
25000.089411/2022-81
|
2024-03-06
|
269445.78
|
|
231
|
2024-02-29
|
25000.089411/2022-81
|
2024-03-06
|
523688.30
|
|
232
|
2024-03-28
|
25000.089411/2022-81
|
2024-04-03
|
729767.82
|
|
235
|
2024-05-16
|
25000.089411/2022-81
|
2024-05-24
|
788351.27
|
|
234
|
2024-05-03
|
25000.089411/2022-81
|
2024-05-28
|
1073458.26
|
|
236
|
2024-07-03
|
25000.089411/2022-81
|
2024-07-15
|
517721.35
|
|
241
|
2025-01-06
|
25000.089411/2022-81
|
2025-01-07
|
446546.39
|
|
247
|
2025-03-20
|
25000.089411/2022-81
|
2025-03-27
|
22830.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
8753873.53
|
8753873.5300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.600.171-**
|
THIAGO RODRIGUES SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.780.201-**
|
FREDERICO PINHEIRO CURADO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.988.250-**
|
ROGÉRIO GUEDES SOARES
|
Autoridade Competente
|
|
***.262.111-**
|
RAFAEL PIRES CEOLIN
|
Apoio Administrativo
|
|
***.518.761-**
|
SARA SOUZA RIBEIRO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.299.681-**
|
MARDIOEY LOPES DA CRUZ
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
