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Órgão
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26440 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
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Unidade da Prestação do Serviço
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158517 - UFFS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158517 - UFFS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00069/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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158517 - UFFS
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Número da Compra
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00064/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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TRANSPORTE TERCEIRIZADO
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Fornecedor
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32.384.712/0001-48 - TODEBOA TURISMO LTDA
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Processo
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23205.036547/2022-66
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE EXECUTIVO COM AUTOMÓVEL E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS COM VAN, MICRO-ÔNIBUS E ÔNIBUS, NO ÂMBITO MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, E PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS COM ÔNIBUS NO ÂMBITO INTERNACIONAL, PARA EXECUÇÃO DE VIAGENS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS ERECHIM/RS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL – UFFS, NO TOCANTE À LOGÍSTICA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/12/2022
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Vig. Fim
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27/06/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 112.500,00
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Núm. Parcelas
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6
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Valor Parcela
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R$ 18.750,00
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Valor Acumulado
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R$ 337.500,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/12/2022
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00069/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00069/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.036547/2022-66
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28/12/2022
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27/12/2023
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225.000,00
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12
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18.750,00
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19/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E RENUNCIAR O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL
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28/12/2023
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27/06/2024
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112.500,00
|
6
|
18.750,00
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17/10/2026
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00069/2022
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Termo de Encerramento
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28/12/2022
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27/06/2024
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0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158517
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2022NE001455
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M20RKN01WRN - UFFS - TRANSPORTES SERV (TODOS)
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
900,00
|
0,00
|
0,00
|
900,00
|
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158517
|
2023NE001449
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ME888N0100N - CER888 TRANSPORTE CER
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
59.463,14
|
713,30
|
893,85
|
57.855,99
|
713,30
|
713,30
|
713,30
|
893,85
|
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158517
|
2023NE000169
|
ME888N0100N - CER888 TRANSPORTE CER
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
46.506,00
|
0,00
|
0,00
|
46.506,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158517
|
2024NE000414
|
ME060N0100N - CER060 TRANSPORTE
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
10.830,70
|
0,00
|
0,00
|
10.830,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
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30000
|
6
|
180000.0000
|
|
Serviço
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LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS / COM MOTORISTA
|
1500
|
30
|
45000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.703.959-**
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DANIELA BEDIN
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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