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Órgão
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26433 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158484 - CAMPUS PARACAMBI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158484 - CAMPUS PARACAMBI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158157 - REITORIA
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Número da Compra
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00008/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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23270.001275/2020-17
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO – STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), COM FORNECIMENTOS DE TRONCOS DIGITAIS E1, PORTABILIDADE NUMÉRICA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FÍSICO A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA, PARA A REITORIA E TODOS OS 15 CAMPUS DO IFRJ, COM SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO PARA TODA A SOLUÇÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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04/01/2023
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Vig. Fim
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04/01/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 13.473,36
|
|
Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.122,78
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/01/2023
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00001/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.001275/2020-17
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04/01/2023
|
04/01/2024
|
13.196,40
|
12
|
1.099,70
|
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29/12/2023
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/01/2024 A 04/01/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
04/01/2024
|
04/01/2025
|
13.196,40
|
12
|
1.099,70
|
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27/08/2024
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00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO É O REAJUSTE DOS PREÇOS DE ACORDO COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 01/2023
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04/01/2023
|
04/01/2025
|
13.473,36
|
12
|
1.122,78
|
|
30/12/2024
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00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/01/2025 A 04/01/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
04/01/2025
|
04/01/2026
|
13.473,36
|
12
|
1.122,78
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158484
|
2023NE000003
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.000,00
|
904,57
|
0,00
|
6.095,43
|
944,17
|
39,60
|
79,20
|
864,97
|
|
158484
|
2024NE000014
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.698,20
|
2.011,41
|
73,69
|
7.613,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158484
|
2025NE000007
|
L20RLP01GAN - GESTAO ADMINISTRATIVA / FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
9.372,14
|
2.078,73
|
0,00
|
7.293,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158484
|
2024NE000018
|
L20RLP01JMN - GESTAO ADM / JUROS E MULTAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.700,00
|
1.083,36
|
0,00
|
1.616,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2000691691817
|
2025-02-11
|
23270.001275/2020-17
|
2025-03-17
|
765.53
|
|
2000691573635
|
2024-12-11
|
23270.001275/2020-17
|
2025-03-17
|
794.35
|
|
2000691633985
|
2025-01-11
|
23270.001275/2020-17
|
2025-03-17
|
766.64
|
|
2000692006552
|
2025-08-01
|
23270.001275/2020-17
|
2025-08-29
|
764.53
|
|
2000691908245
|
2025-06-01
|
23270.001275/2020-17
|
2025-07-30
|
769.80
|
|
2000691856285
|
2025-05-01
|
23270.001275/2020-17
|
2025-07-30
|
765.80
|
|
2000691802406
|
2025-04-01
|
23270.001275/2020-17
|
2025-07-30
|
764.71
|
|
2000691748027
|
2025-03-11
|
23270.001275/2020-17
|
2025-08-06
|
765.76
|
|
2000691958241
|
2025-07-01
|
23270.001275/2020-17
|
2025-08-29
|
765.51
|
|
2000692054112
|
2025-09-01
|
23270.001275/2020-17
|
2025-09-11
|
811.99
|
|
2000692100175
|
2025-10-11
|
23270.001275/2020-17
|
2025-12-16
|
762.54
|
|
2000692130262
|
2025-11-17
|
23270.001275/2020-17
|
2025-12-16
|
468.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-FIXO STFC-LOCAL-FF
|
28800
|
0.02
|
576.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1)
|
21600
|
0.06
|
1296.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4)
|
3600
|
0.16
|
576.0000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3)
|
1440
|
0.9
|
1296.0000
|
|
Serviço
|
ASSINATURA DE SERVIÇO DE PABX IP
|
12
|
766.3
|
9195.6000
|
|
Serviço
|
CHAMADAS INTERNACIONAIS (LDI-STFC-FFM) - ORIGEM FIXO
|
192
|
2.78
|
533.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.015.407-**
|
VICTOR RODRIGUES DE AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.473.637-**
|
LEONARDO BRASIL DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.119.767-**
|
ANTÔNIO EDUARDO SEABRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.365.157-**
|
ISRAEL SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.165.157-**
|
GABRIEL D ANGELO VENTURA
|
Gestor
|
|
***.119.767-**
|
ANTÔNIO EDUARDO SEABRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.546.747-**
|
WELITTON ALVES DA CRUZ
|
Gestor Substituto
|
|
***.518.097-**
|
ELISETE SIQUEIRA NERI
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
