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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200128 - SRPRF-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200128 - SRPRF-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00027/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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200128 - SRPRF-MS
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Número da Compra
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00003/2022
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.705.330/0001-36 - JP ENGENHARIA LTDA
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Processo
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08669.010518/2022-23
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA DELEGACIA ESPECIAL DE FRONTEIRA E DO COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DA REGIÃO CENTRO-OESTE DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL, AMBOS LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE DOURADOS-MS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADAS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANEXOS AO EDITAL DO CERTAME QUE DEU ORIGEM A ESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/01/2023
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Vig. Fim
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03/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 8.846.086,94
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|
Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.846.086,94
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Valor Acumulado
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R$ 19.333.086,94
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/01/2023
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00027/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00027/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08669.010518/2022-23
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03/01/2023
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03/07/2025
|
10.487.000,00
|
1
|
10.487.000,00
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|
02/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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READEQUAR O PROJETO INICIAL, CONSOANTE AUTORIZAÇÃO Nº 7/2024 - SPRF-MS (SEI 55876671) E DE ACORDO COM A PLANTA ARQUITETÔNICA (SEI 55813573); SUPRIMIR O VALOR DE R$ 2.776.985,67 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA E SEIS MIL NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), DO VALOR INICIAL DO CONTRATO Nº 27/2022, QUE CORRESPONDE AO PERCENTUAL DE 26,50 % DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, DECORRENTE DO PEDIDO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA READEQUAÇÃO DO PROJETO INICIAL, CONFORME DISPOSTO NA PLANILHA ELABORADA PELA EMPRESA CONTRATADA PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATADO (SEI 54753997), E DE ACORDO COM O RELATÓRIO FINAL CONFECCIONADO PELA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO (SEI 54753995).
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02/05/2024
|
03/07/2025
|
7.710.014,33
|
1
|
7.710.014,33
|
|
03/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ATÉ 03/10/2025, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEI Nº 66235999. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 27/2022, POR 5 (CINCO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/07/2025 A 03/12/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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04/07/2025
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03/12/2025
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7.710.014,33
|
1
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7.710.014,33
|
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06/11/2025
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00003/2025
|
Termo Aditivo
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1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A FORMALIZAÇÃO DA SEGUINTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO PROJETO EM RAZÃO DE FATOS SUPERVENIENTES DESCRITOS NO OFÍCIO (68570622) E NA NOTA TÉCNICA 5 (68816490): ACRESCENTAR AO ITEM 1.16.1 – SINAPI 98504 – PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS (AF_05/2018), A ÁREA ADICIONAL DE 4.500 M², CONFORME ESTABELECIDO NO OFÍCIO Nº 68570622 E NA NOTA TÉCNICA Nº 5 (68816490), O QUE IMPLICA UM AUMENTO NO VALOR DO CONTRATO NO MONTANTE DE R$ 46.890,00 (QUARENTA E SEIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS), O QUE REPRESENTA:
UM ACRÉSCIMO DE 0,61% SOBRE O VALOR DO CONTRATO APÓS A SUPRESSÃO FORMALIZADA POR MEIO DO TERMO ADITIVO 01 (66251131), QUANDO O VALOR DO CONTRATO PASSOU A SER DE R$ 7.710.014,33, E; UM ACRÉSCIMO DE 0,45% SOBRE O VALOR DO CONTRATO ANTES DA SUPRESSÃO FORMALIZADA POR MEIO DO TERMO ADITIVO 01 (66251131), QUANDO O VALOR INICIAL DO CONTRATO ERA DE R$ 10.487.000,00; 1.2. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO.
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06/11/2025
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03/12/2025
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7.756.904,33
|
1
|
7.756.904,33
|
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14/11/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: O REAJUSTE DOS VALORES DO CONTRATO 27/2022, EM CONFORMIDADE COM A "CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DE PREÇOS" DO CONTRATO Nº 27/2022, E DE ACORDO COM O ITEM 14 DO PROJETO BÁSICO (41962874).
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03/01/2023
|
03/12/2025
|
8.846.086,94
|
1
|
8.846.086,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200128
|
2024NE000212
|
RF99CN9DRMS - CONSTRUCAO DEL DOURADOS MS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
753.688,25
|
753.688,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200128
|
2024NE000056
|
RF99CDRDOMS - CONSTRUCAO DELEGACIA DOURADOS-MS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
56.326,08
|
16.812,87
|
0,00
|
39.513,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200128
|
2022NE000259
|
RF99CAO2CON - CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURAS DA PRF
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200128
|
2022NE000260
|
RF99CDOURMS - CONSTRUCAO DELEGACIA DOURADOS-MS.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200128
|
2022NE000264
|
RF99CO3MSEM - BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL 202271130009- C
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
6.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
12.000.000,00
|
6.000.000,00
|
6.000.000,00
|
0,00
|
|
200128
|
2022NE000261
|
RF99CO4MSEM - CONSTRUCAO DELEGACIA DOURADOS-MS.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
998.887,52
|
205.289,63
|
378.014,65
|
121.985,35
|
|
200128
|
2022NE000265
|
RF99CDOURMS - CONSTRUCAO DELEGACIA DOURADOS-MS.
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
400.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
400.000,00
|
0,00
|
8.124,03
|
400.000,00
|
|
200128
|
2025NE000151
|
RF99CN9DRMS - CONSTRUCAO DEL DOURADOS MS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
85.881,61
|
0,00
|
0,00
|
85.881,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200128
|
2025NE000204
|
RF99CN9DRMS - CONSTRUCAO DEL DOURADOS MS
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.089.182,61
|
29.783,87
|
0,00
|
1.059.398,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
429
|
2026-08-14
|
08669.006058/2026-62
|
2026-08-17
|
13205.80
|
|
328
|
2024-08-07
|
08669.013896/2024-21
|
2024-08-08
|
436698.01
|
|
331
|
2024-09-11
|
08669.016050/2024-42
|
2024-09-11
|
788426.49
|
|
335
|
2024-10-14
|
08669.018051/2024-21
|
2024-10-15
|
391540.38
|
|
338
|
2024-11-13
|
08669.020069/2024-93
|
2024-11-17
|
428536.25
|
|
343
|
2024-12-10
|
08669.021329/2024-48
|
2024-12-11
|
453602.25
|
|
347
|
2025-01-15
|
08669.000779/2025-88
|
2025-01-15
|
369137.13
|
|
348
|
2025-02-14
|
08669.002162/2025-05
|
2025-02-18
|
342113.53
|
|
349
|
2025-03-10
|
08669.002937/2025-34
|
2025-03-11
|
340724.14
|
|
350
|
2025-04-07
|
08669.004037/2025-21
|
2025-04-08
|
409073.51
|
|
352
|
2025-06-10
|
08669.006365/2025-62
|
2025-06-11
|
601323.93
|
|
351
|
2025-05-08
|
08669.005088/2025-71
|
2025-05-09
|
307975.05
|
|
358
|
2025-08-12
|
08669.009569/2025-55
|
2025-08-14
|
221774.84
|
|
363
|
2025-09-10
|
08669.010518/2025-76
|
2025-09-12
|
274204.34
|
|
354
|
2025-07-09
|
08669.008353/2025-72
|
2025-07-15
|
208439.57
|
|
369
|
2025-11-05
|
08669.012436/2025-66
|
2025-11-05
|
446306.31
|
|
371
|
2025-11-28
|
08669.007112/2025-14
|
2025-12-02
|
1089182.61
|
|
374
|
2025-12-16
|
08669.013586/2025-97
|
2025-12-16
|
46890.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
8846086.94
|
8846086.9400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.286.727-**
|
NIKOLAS HANDERSON VIEIRA DE ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.074.824-**
|
CAIO RODRIGO RODRIGUES SANTOS
|
Gestor
|
|
***.640.844-**
|
HUGO CESAR CANDIDO PESSOA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
