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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200360 - SR/PF/SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200360 - SR/PF/SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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200360 - SR/PF/SP
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Número da Compra
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00025/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.083.458/0001-17 - ARCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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08504.004148/2021-97
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA, PREDITIVA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM SANTOS (DPF/STS/SP) E SUAS UNIDADES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/01/2023
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Vig. Fim
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05/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 342.241,08
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 28.520,09
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Valor Acumulado
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R$ 342.241,08
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/01/2023
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00001/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08504.004148/2021-97
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06/01/2023
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06/01/2024
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342.241,08
|
1
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342.241,08
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15/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
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06/01/2024
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05/01/2025
|
342.241,08
|
12
|
28.520,09
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22/11/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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REPACTUAR OS PREÇOS DO CONTRATO, NA DATA DE 25 DE FEVEREIRO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DO REAJUSTE DAS TARIFAS DE TRANSPORTE PÚBLICO EM SANTOS (SP) OCORRIDO POR MEIO DO DECRETO MUNICIPAL N. 9.974/2023; REPACTUAR OS PREÇOS DO CONTRATO, NA DATA DE 1º DE MAIO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DA CCT REGISTRADA NO MTE SOB O N. SP006714/2023; REPACTUAR OS PREÇOS DO CONTRATO, NA DATA DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023, EM DECORRÊNCIA DA COMPLETUDE DA CICLO ANUAL DOS INSUMOS; REVISAR O CONTRATO, NA DATA DE 5 JANEIRO DE 2024, SUPRIMINDO APROXIMIDAMENTE 2,16% DOS VALORES DOS ITENS NS. 1, 2 E 3, EM DECORRÊNCIA DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS; REPACTUAR OS PREÇOS DO CONTRATO, NA DATA DE 1º DE MAIO DE 2024, EM DECORRÊNCIA DA ATUALIZAÇÃO DAS CLÁUSULAS ECONÔMICAS DA CCT SUPRACITADA OCORRIDA POR MEIO DA CIRCULAR N. 1/2024/SINTRACOMOS; ALTERAR OS PREÇOS DO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DAS MODIFICAÇÕES SUPRACITADAS
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26/11/2024
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05/01/2025
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342.241,08
|
12
|
28.520,09
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02/01/2025
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00003/2024
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Termo Aditivo
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1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É:
1.1.1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR DOZE MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 6 DE JANEIRO DE 2025 A 5 DE JANEIRO DE 2026.
1.1.1.1. RESOLVE-SE ESTA RELAÇÃO CONTRATUAL, AUTOMATICAMENTE E DE PLENO DIREITO, COM A EVENTUAL REALIZAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COM O OBJETO DESTE CONTRATO, ACONTECIMENTO QUE SERÁ INFORMADO À CONTRATADA POR ESCRITO, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 45 DIAS, PARA PROVIDÊNCIAS DE ENCERRAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E REGISTROS QUE SE FIZEREM PERTINENTES.
1.1.2. TORNAR SEM EFEITO A CLÁUSULA 1.1.4 DO TERMO ADITIVO N. 2 AO CONTRATO.
1.1.3. ALTERAR OS PREÇOS DO CONTRATO, EM DECORRÊNCIA DAS MODIFICAÇÕES SUPRACITADAS.
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06/01/2025
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05/01/2026
|
342.241,08
|
12
|
28.520,09
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200360
|
2023NE000001
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
236.231,40
|
20.541,39
|
0,00
|
215.690,01
|
20.541,39
|
758,73
|
2.030,09
|
18.511,30
|
|
200360
|
2023NE000002
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
40.000,21
|
3.088,42
|
0,00
|
36.911,79
|
3.088,42
|
1.138,42
|
1.138,42
|
1.950,00
|
|
200360
|
2025NE000101
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
277.555,40
|
0,00
|
0,00
|
277.555,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2024NE000010
|
PF99900AG24 -
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
313.096,24
|
47.283,70
|
29.838,60
|
235.973,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2024NE000011
|
PF99900AG24 -
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
40.000,00
|
5.694,11
|
1.044,00
|
33.261,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2025NE000102
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
26.988,69
|
0,00
|
0,00
|
26.988,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200360
|
2025NE000159
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
2.563,91
|
0,00
|
0,00
|
2.563,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
12
|
8249.99
|
98999.8800
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
12
|
8686.76
|
104241.1200
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIAL
|
12
|
8249.99
|
98999.8800
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
12
|
3333.35
|
40000.2000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.934.518-**
|
BARBARA DUCCI
|
Gestor Substituto
|
|
***.365.198-**
|
ROSEMARY EMILIA DO NASCIMENTO SANTOS
|
Fiscal Substituto
|
|
***.138.318-**
|
IVENS PEDRO DE CASTRO HOLANDA
|
Fiscal Titular
|
|
***.096.436-**
|
CAIO CÉSAR CRUZ
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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