|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158313 - FORTALEZA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158313 - FORTALEZA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158313 |
CAMPUS FORTALEZA/IFCE |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00053/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
|
|
Número da Compra
|
00014/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.104.410/0001-04 - SANIQ LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS E TOLDOS LTDA
|
|
Processo
|
23256.016388/2022-88
|
|
Objeto
|
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ - IFCE CAMPUS FORTALEZA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. 1.2. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO, E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/01/2023
|
|
Vig. Fim
|
04/01/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 95.176,99
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 95.176,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.232.105,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/01/2023
|
00053/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23256.016388/2022-88
|
04/01/2023
|
04/01/2024
|
89.982,00
|
1
|
89.982,00
|
|
20/12/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 53/2023, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. II, DO ART. 57 DA LEI 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 04/01/2024 E TÉRMINO EM 04/01/2025.
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, APLICANDO-SE O IPCA, EM CONSONÂNCIA COM OS ARTIGOS 40, INCISO XI, E 55, INCISO III, DA LEI Nº 8.666/1993, E CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE.
ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO REAJUSTE.
|
04/01/2024
|
04/01/2025
|
95.176,99
|
1
|
95.176,99
|
|
22/01/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
1. CLÁSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A RETIFICAÇÃO DO ITEM 2.1. DA CLÁUSULA SEGUNDA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 53/2022.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA RETIFICAÇÃO
NO ITEM 2.1. DA CLÁUSULA SEGUNDA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 53/2022, ONDE SE LÊ:
2.2. NO ITEM 2.1. DA CLÁUSULA SEGUNDA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 53/2022, ONDE SE LÊ:
O VALOR TOTAL DESTE TERMO ADITIVO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO E AO REAJUSTE DO CONTRATO É DE R$ 95.136,99 (NOVENTA E CINCO MIL CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), CONFORME TABELA ABAIXO:
LEIA-SE:
O VALOR TOTAL DESTE TERMO ADITIVO PARA COBRIR AS DESPESAS RELATIVAS À PRORROGAÇÃO DO CONTRATO E AO REAJUSTE DO CONTRATO É DE R$ 95.176,99 (NOVENTA E CINCO MIL CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), CONFORME TABELA ABAIXO:
|
04/01/2023
|
04/01/2025
|
95.176,99
|
1
|
95.176,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158313
|
2024NE000053
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.564,36
|
0,00
|
0,00
|
7.564,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158313
|
2022NE000261
|
L20RLP0100N - GECC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
89.982,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
90.778,00
|
796,00
|
796,00
|
89.186,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS , SOLENIDADES
|
12
|
634.65
|
7615.8000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS , SOLENIDADES
|
1000
|
26.44
|
26440.0000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS , SOLENIDADES
|
1
|
211.55
|
211.5500
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS , SOLENIDADES
|
1
|
1586.62
|
1586.6200
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS , SOLENIDADES
|
24
|
57.12
|
1370.8800
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS , SOLENIDADES
|
110
|
422.04
|
46424.4000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS , SOLENIDADES
|
3000
|
3.28
|
9840.0000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS , SOLENIDADES
|
100
|
6.3
|
630.0000
|
|
Serviço
|
DECORAÇÃO - EVENTOS , SOLENIDADES
|
1
|
1057.74
|
1057.7400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.656.973-**
|
TICIANNA CARDOSO MARQUES ALEXANDRE
|
Gestor
|
|
***.488.573-**
|
RINALDO DOS SANTOS ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.766.843-**
|
MANUELLA NOBRE PITOMBEIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.551.243-**
|
MICHELLE QUEIROZ DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
