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Órgão
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26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
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Unidade Gestora
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154041 - UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154041 - UFMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00003/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154041 - UFMA
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Número da Compra
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00040/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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23.259.429/0001-01 - XINGU SERVICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
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Processo
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23115.019503/2022-81
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Objeto
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PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDINS E CONSERVAÇÃO DE BOSQUES E ÁREAS VERDES, COM VEGETAÇÃO ARBUSTIVA E ARBÓREA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA, NO CAMPUS SÃO LUÍS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/03/2023
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Vig. Fim
|
15/03/2026
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|
Valor Global
|
R$ 901.610,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 901.610,88
|
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Valor Acumulado
|
R$ 2.553.424,56
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/01/2023
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00003/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.019503/2022-81
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15/03/2023
|
15/03/2024
|
851.141,52
|
1
|
851.141,52
|
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26/12/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/03/2024 A 15/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
15/03/2024
|
15/03/2025
|
851.141,52
|
1
|
851.141,52
|
|
30/01/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 15/03/2025 A 15/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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15/03/2025
|
15/03/2026
|
851.141,52
|
1
|
851.141,52
|
|
06/06/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO EM 5,9296% (CINCO VÍRGULA NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS DÉCIMO DE MILÉSIMOS POR CENTO), EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E ITEM 19 DO TERMO DE REFERÊNCIA, CALCULADO CONFORME ÍNDICE NACIONAL DE PREÇO AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA (IBGE), NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024 A FEVEREIRO DE 2025.
|
06/06/2025
|
15/03/2026
|
901.610,88
|
1
|
901.610,88
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154041
|
2023NE000387
|
MASBAG01DPN - DIPEC/SINFRA - GESTAO ADMINISTRATIVA - ENSINO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
252.978,18
|
0,00
|
0,00
|
252.978,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2023NE000657
|
MESBAG01DSN - DIRETORIA DE SEGURANCA E TRANSPORTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
354.642,30
|
70.928,46
|
3.901,06
|
279.812,78
|
70.928,46
|
0,00
|
0,00
|
74.829,52
|
|
154041
|
2024NE000766
|
MESBAG01DSN - DIRETORIA DE SEGURANCA E TRANSPORTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
50.655,74
|
0,00
|
0,00
|
50.655,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2024NE000787
|
MESBAG01DSN - DIRETORIA DE SEGURANCA E TRANSPORTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
101.311,48
|
0,00
|
0,00
|
101.311,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2024NE000142
|
MESBAG01DSN - DIRETORIA DE SEGURANCA E TRANSPORTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
557.265,26
|
50.655,74
|
2.786,06
|
503.823,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2025NE000110
|
MESBAG01DMN - DIRETORIA DE MANUTENCAO E LOGISTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
603.302,14
|
0,00
|
0,00
|
603.302,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2025NE000809
|
MESBAG01DMN - DIRETORIA DE MANUTENCAO E LOGISTICA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
171.107,84
|
160.978,26
|
2.951,27
|
7.178,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202500000000010
|
2025-01-16
|
23115.000922/2025-91
|
2025-01-17
|
50655.74
|
|
202500000000041
|
2025-02-17
|
23115.003985/2025-08
|
2025-02-19
|
50655.74
|
|
202500000000076
|
2025-03-11
|
23115.006605/2025-89
|
2025-03-12
|
70928.46
|
|
202500000000122
|
2025-04-18
|
23115.010682/2025-33
|
2025-04-22
|
70928.46
|
|
202500000000248
|
2025-06-16
|
23115.013809/2025-76
|
2025-06-17
|
70928.46
|
|
202500000000150
|
2025-05-12
|
23115.013809/2025-76
|
2025-05-12
|
70928.46
|
|
202500000000411
|
2025-09-11
|
23115.022977/2025-52
|
2025-09-15
|
75134.24
|
|
202500000000319
|
2025-07-11
|
23115.019633/2025-66
|
2025-07-14
|
75134.24
|
|
202500000000471
|
2025-09-30
|
23115.026126/2025-89
|
2025-09-30
|
75134.24
|
|
202500000000526
|
2025-10-21
|
23115.030829/2025-10
|
2025-10-22
|
53659.42
|
|
202500000000075
|
2025-11-24
|
23115.034136/2025-98
|
2025-11-25
|
53659.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
|
12
|
75134.24
|
901610.8800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.983.928-**
|
ELIANE FERREIRA DA SILVA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.453.273-**
|
FRANCISCO JOSÉ GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.931.673-**
|
PAULO ESTEFAN COSTA BARBOSA
|
Gestor Substituto
|
|
***.544.643-**
|
FRANCISCA ERICA DO NASCIMENTO PINTO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.594.173-**
|
HYRAN VARÃO PINTO FILHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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