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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113205 - CNEN - CDTN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113205 - CNEN - CDTN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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113205 - CNEN - CDTN
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Número da Compra
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10521/2021
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SEENG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.080.967/0001-44 - COTTAR MANUTENCOES LTDA
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Processo
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01344.000696/2021-89
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ADAPTAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, CONSERTO, CONSERVAÇÃO, OPERAÇÃO E REPARAÇÃO NAS EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES, ÁREAS URBANIZADAS E EM EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS PREDIAIS AUXILIARES DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO DA TECNOLOGIA NUCLEAR, DA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN/CDTN, COM MÃO DE OBRA EXCLUSIVA DEDICADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE UNIFORMES, EPIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORMA CONTINUADA
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Informações Complementares
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CONTRATAÇÃO BASEADA NO § 2º DO ART. 64 DA LEI 8666...
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Vig. Início
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10/01/2023
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Vig. Fim
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10/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.797.722,28
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 149.810,19
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Valor Acumulado
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R$ 3.222.522,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/01/2023
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00001/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000696/2021-89
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10/01/2023
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10/01/2024
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1.455.913,00
|
12
|
121.326,08
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14/07/2023
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00027/2023
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2023 À QUAL OS FUNCIONÁRIOS DA CONTRATADA ESTÃO VINCULADOS
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10/01/2023
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10/01/2024
|
1.518.336,28
|
12
|
126.528,02
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28/11/2023
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00040/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023/CDTN/DIGEA, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/01/2024 A 10/01/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, COM A REDUÇÃO DOS
CUSTOS COM AVISO PRÉVIO TRABALHADO; ACRESCENTAR 12,67% (DOZE VÍRGULA SESSENTA E SETE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DE 11/01/2024, EQUIVALENTE A R$ 16.034,05 (DEZESSEIS MIL TRINTA E QUATRO REAIS A CINCO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993; E ALTERAR A CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO
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11/01/2024
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10/01/2025
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1.710.744,84
|
12
|
142.562,07
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10/10/2024
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00032/2024
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Termo Aditivo
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NO ACORDO, CONVENÇÃO, DISSÍDIO COLETIVO DE TRABALHO 2023/2024 E NA PORTARIA SUMOB Nº 074/2023, QUE REAJUSTOU A TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE; REEQUILÍBRAR ECONÔMICA E FINANCEIRAMENTE O CONTRATO EM FUNÇÃO DA REDUÇÃO DA ALÍQUOTA FAP/2024 À QUAL A CONTRATADA ESTÁ SUJEITA; E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO EM FUNÇÃO DA APLICAÇÃO DO IPCA/IBGE APURADO NO PERÍODO DE JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023
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10/10/2024
|
10/01/2025
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1.797.722,28
|
12
|
149.810,19
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113205
|
2024NE000573
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20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
88.707,77
|
88.707,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2024NE000077
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.130.000,00
|
146.334,36
|
46.026,77
|
937.638,87
|
126.945,42
|
530,30
|
20.300,98
|
114.190,45
|
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113205
|
2023NE000803
|
21E20000006 - SEGURANCA DE INSTALACOES RADIATIVAS, MINERO-
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
125.000,00
|
0,00
|
0,00
|
125.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113205
|
2023NE000861
|
20000002045 - GESTAO DAS INSTALACOES PREDIAIS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
300.000,00
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
300.000,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12025193
|
2025-02-05
|
01344.000696/2021-89
|
2025-02-06
|
31780.02
|
|
120251
|
2025-02-05
|
01344.000696/2021-89
|
2025-02-06
|
4887.22
|
|
0120252
|
2025-02-05
|
01344.000696/2021-89
|
2025-02-06
|
2551.01
|
|
20258
|
2025-01-21
|
01344.000696/2021-89
|
2025-01-27
|
62041.96
|
|
000004
|
2025-02-07
|
01344.000696/2021-89
|
2025-08-07
|
231.65
|
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|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
1797722.28
|
1797722.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.729.626-**
|
ANTONIO HELANO DE LEORNE FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.653.406-**
|
DIVA GODÓI DE OLIVEIRA PECONICK
|
Gestor Substituto
|
|
***.326.086-**
|
FULVIA SOARES COELHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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