|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170156 - SRRF09
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170156 - SRRF09
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170156 - SRRF09
|
|
Número da Compra
|
00027/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
18.691.891/0001-35 - D & S PERICIA VEICULAR LTDA.
|
|
Processo
|
10905.720129/2022-11
|
|
Objeto
|
SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES APREENDIDOS NAS UNIDADES JURISDICIONADAS DA 9ª REGIÃO FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – SRRF09, NO ESTADO DE SANTA CATARINA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/01/2023
|
|
Vig. Fim
|
23/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 300.465,92
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 300.465,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 13.916.970,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/01/2023
|
00003/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10905.720129/2022-11
|
24/01/2023
|
23/01/2026
|
262.052,00
|
1
|
262.052,00
|
|
19/01/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
24/01/2024
|
23/01/2025
|
262.052,00
|
1
|
262.052,00
|
|
27/06/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERA-SE DE R$ 21.837,67 PARA R$ 22.929,55 (VINTE E DOIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO, IMPLICANDO UM REAJUSTE GLOBAL DE 5%, REFERENTE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO — IPCA/IBGE NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2022 A DEZEMBRO/2023, PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL ES9MADO DE R$ 275.154,60 (DUZENTOS E SETENTA E CINCO MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) PARA 12 MESES. RECONHECE-SE A DÍVIDA DE R$ 4.904,90 (QUATRO MIL, NOVECENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) REFERENTE A VALORES RETROA9VOS DE SERVIÇOS PRESTADOS NOS MESES DE DEZEMBRO/2023 A MAIO/2024
|
24/01/2023
|
23/01/2025
|
275.154,60
|
1
|
275.154,60
|
|
09/12/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
24/01/2025
|
23/01/2026
|
275.154,60
|
1
|
275.154,60
|
|
14/02/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
1º ALTERA-SE DE R$ 22.929,55 PARA R$ 24.075,55 (VINTE E QUATRO MIL, SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS) O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO, IMPLICANDO EM UM REAJUSTE GLOBAL DE 5%, REFERENTE A VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO — IPCA/IBGE NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023 A DEZEMBRO/2024, PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL ESTIMADO DE R$ 288.906,60 (DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS) PARA 12 MESES, COM EFEITOS FINANCEIROS PARA O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. 2º RECONHECE-SE A DÍVIDA DE R$ 1.476,00 (MIL QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS), REFERENTE A VALORES RETROATIVOS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 9 DE DEZEMBRO DE 2024 A 31 DE JANEIRO DE 2025.
|
24/01/2023
|
23/01/2026
|
288.906,60
|
1
|
288.906,60
|
|
21/11/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 24/01/2026 A 23/01/2027
|
24/01/2026
|
23/01/2027
|
288.906,60
|
1
|
288.906,60
|
|
13/02/2026
|
00003/2025
|
Termo de Apostilamento
|
TERCEIRO REAJUSTE DE PREÇOS
|
24/01/2023
|
23/01/2027
|
300.465,92
|
1
|
300.465,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170156
|
2023NE000024
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
252.791,00
|
26.411,00
|
0,00
|
226.380,00
|
26.411,00
|
0,00
|
0,00
|
26.411,00
|
|
170156
|
2024NE000093
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
242.452,65
|
20.000,00
|
0,00
|
222.452,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2025NE000086
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
192.796,36
|
0,00
|
0,00
|
192.796,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2025NE000413
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
87.767,92
|
23.380,33
|
0,00
|
64.387,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2026NE000029
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
14.843,38
|
0,00
|
0,00
|
14.843,38
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170156
|
2026NE000086
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
234.395,88
|
21.631,40
|
0,00
|
212.764,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
373
|
2026-08-05
|
10905.720129/2022-11
|
2026-08-06
|
30675.84
|
|
419
|
2026-09-04
|
10905.720129/2022-11
|
2026-09-04
|
26349.76
|
|
452
|
2026-10-05
|
10905.720129/2022-11
|
2026-10-05
|
21630.40
|
|
2253
|
2024-05-09
|
10905.720129/2022-11
|
2024-05-09
|
19551.00
|
|
2162
|
2023-11-01
|
10905.720129/2022-11
|
2023-11-07
|
25382.00
|
|
2175
|
2023-12-01
|
10905.720129/2022-11
|
2023-12-12
|
26411.00
|
|
2215
|
2024-03-01
|
10905.720129/2022-11
|
2024-03-12
|
16121.00
|
|
2244
|
2024-04-10
|
10905.720129/2022-11
|
2024-04-10
|
15778.00
|
|
2266
|
2024-06-07
|
10905.720129/2022-11
|
2024-06-07
|
15092.00
|
|
2279
|
2024-07-10
|
10905.720129/2022-11
|
2024-07-11
|
20528.55
|
|
2290
|
2024-08-06
|
10905.720129/2022-11
|
2024-08-06
|
26651.10
|
|
2300
|
2024-09-05
|
10905.720129/2022-11
|
2024-09-05
|
38175.90
|
|
2313
|
2024-10-03
|
10905.720129/2022-11
|
2024-10-03
|
14045.85
|
|
2335
|
2024-11-11
|
10905.720129/2022-11
|
2024-11-11
|
29892.45
|
|
2357
|
2024-12-04
|
10905.720129/2022-11
|
2024-12-04
|
16566.90
|
|
2380
|
2024-01-06
|
10905.720129/2022-11
|
2025-01-06
|
14406.00
|
|
2403
|
2025-02-04
|
10905.720129/2022-11
|
2025-02-05
|
15126.30
|
|
2444
|
2025-03-10
|
10905.720129/2022-11
|
2025-03-10
|
1476.00
|
|
2443
|
2025-03-10
|
10905.720129/2022-11
|
2025-03-10
|
32899.05
|
|
2550
|
2025-06-05
|
10905.720129/2022-11
|
2025-06-05
|
25714.20
|
|
2478
|
2025-04-09
|
10905.720129/2022-11
|
2025-04-09
|
20798.25
|
|
2518
|
2025-05-07
|
10905.720129/2022-11
|
2025-05-07
|
21932.70
|
|
2596
|
2025-07-09
|
10905.720129/2022-11
|
2025-07-09
|
23823.45
|
|
2624
|
2025-08-05
|
10905.720129/2022-11
|
2025-08-05
|
32520.90
|
|
2670
|
2025-09-03
|
10905.720129/2022-11
|
2025-09-03
|
19285.65
|
|
2712
|
2025-10-06
|
10905.720129/2022-11
|
2025-10-06
|
26092.35
|
|
17
|
2025-01-06
|
10905.720129/2022-11
|
2025-11-06
|
30252.00
|
|
59
|
2025-12-04
|
10905.720129/2022-11
|
2025-12-04
|
12857.10
|
|
332
|
2026-07-06
|
10905.720129/2022-11
|
2026-07-06
|
27136.32
|
|
116
|
2026-01-16
|
10905.720129/2022-11
|
2026-01-16
|
37058.70
|
|
140
|
2026-02-05
|
10905.720129/2022-11
|
2026-02-05
|
12100.80
|
|
217
|
2026-04-08
|
10905.720129/2022-11
|
2026-04-08
|
20057.28
|
|
178
|
2026-03-09
|
10905.720129/2022-11
|
2026-03-09
|
12267.73
|
|
254
|
2026-05-07
|
10905.720129/2022-11
|
2026-05-07
|
28709.44
|
|
289
|
2026-06-02
|
10905.720129/2022-11
|
2026-06-03
|
35001.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSPEÇÃO SEGURANÇA VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
480
|
393.28
|
188774.4000
|
|
Serviço
|
INSPEÇÃO SEGURANÇA VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
4
|
393.28
|
1573.1200
|
|
Serviço
|
INSPEÇÃO SEGURANÇA VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
20
|
393.28
|
7865.6000
|
|
Serviço
|
INSPEÇÃO SEGURANÇA VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
90
|
393.28
|
35395.2000
|
|
Serviço
|
INSPEÇÃO SEGURANÇA VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
120
|
393.28
|
47193.6000
|
|
Serviço
|
INSPEÇÃO SEGURANÇA VEÍCULO AUTOMOTIVO
|
50
|
393.28
|
19664.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.014.159-**
|
MARLON LUIS MELO
|
Gestor
|
|
***.107.639-**
|
CRISTIANE GRANEMANN AUERSVALD ROHDEN MORAES
|
Gestor Substituto
|
|
***.201.219-**
|
JULIANA LICESKI BARBOSA
|
Gestor
|
|
***.107.639-**
|
CRISTIANE GRANEMANN AUERSVALD ROHDEN MORAES
|
Gestor Substituto
|
|
***.230.109-**
|
KARINA DO VALLE DALLEDONE KRACHINSKI
|
Gestor Substituto
|
|
***.014.159-**
|
MARLON LUIS MELO
|
Gestor
|
|
***.014.159-**
|
MARLON LUIS MELO
|
Gestor
|
|
***.107.639-**
|
CRISTIANE GRANEMANN AUERSVALD ROHDEN MORAES
|
Gestor Substituto
|
|
***.201.219-**
|
JULIANA LICESKI BARBOSA
|
Gestor
|
|
***.230.109-**
|
KARINA DO VALLE DALLEDONE KRACHINSKI
|
Gestor Substituto
|
|
***.230.109-**
|
KARINA DO VALLE DALLEDONE KRACHINSKI
|
Gestor Substituto
|
|
***.201.219-**
|
JULIANA LICESKI BARBOSA
|
Gestor
|
|
***.201.219-**
|
JULIANA LICESKI BARBOSA
|
Gestor
|
|
***.230.109-**
|
KARINA DO VALLE DALLEDONE KRACHINSKI
|
Gestor Substituto
|
|
***.201.219-**
|
JULIANA LICESKI BARBOSA
|
Gestor
|
|
***.482.213-**
|
MAGDA CAMPOS DE MOURA FE
|
Gestor Substituto
|
|
***.853.689-**
|
SILVANA CLEMENTE CAMARGO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
